ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1696 1 มี.ค. 2567 F15000067820006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 37,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1695 1 มี.ค. 2567 F15000067550005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าโทรศัพท์ ม.ค.2567 - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1694 1 มี.ค. 2567 F11050067830005 กองพัฒนานักศึกษา นายชัยยุทธ คชจ.เดินทางไปราชการ - 8,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0421 1 มี.ค. 2567 D11010467120041 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าหอพักนักศึกษาจีน - - 151,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1693 1 มี.ค. 2567 F71010067520021 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าล่วงเวลา - 24,690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1691 1 มี.ค. 2567 F3128006830001 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนพงศ์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 29,620.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1690 1 มี.ค. 2567 D35000067110021 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าซื้อวัสดุ 18,190.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1689 1 มี.ค. 2567 F71010067520022 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าอาหารเช้า - 39,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1688 29 ก.พ. 2567 D32000067120020 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างทำป้ายไวนิล - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1687 29 ก.พ. 2567 F32000067820010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1686 29 ก.พ. 2567 D32000067130004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าเช่าสนามกีฬา - 3,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1684 29 ก.พ. 2567 D33000067120018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและเล่มเอกสาร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1683 29 ก.พ. 2567 D33000067120017 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1682 29 ก.พ. 2567 D33000067110035 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 25,674.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1685 29 ก.พ. 2567 F11010367550005 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิตา ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ม.ค.2567 - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1681 29 ก.พ. 2567 F34000067830004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาทินี คชจ.เดินทางไปราชการ - 32,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1680 29 ก.พ. 2567 F34000067820012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาทินี ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0420 29 ก.พ. 2567 F11020167580023 กองคลัง ดวงกมล คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา - 1,270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1670 29 ก.พ. 2567 F31280067860005 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วรวิทย์ ค่าสอน - 34,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0419 29 ก.พ. 2567 F00000067550076 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ก.พ.2567 810.53 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0418 29 ก.พ. 2567 F00000067550075 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ม.ค.2567 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1677 29 ก.พ. 2567 D13000067120010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร จ้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ 499,690.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1676 29 ก.พ. 2567 D13000067180002 สำนักวิทยบริการ น.ส.อมิตา ค่าซ่อมโน๊ตบุ๊ค - 11,174.01 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1675 29 ก.พ. 2567 D13000067110012 สำนักวิทยบริการ น.ส.อมิตา ค่าวัสดุ - 39,178.05 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1674 29 ก.พ. 2567 F11040067820279 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1673 29 ก.พ. 2567 F11040067820278 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1672 29 ก.พ. 2567 F11040067820277 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1667 29 ก.พ. 2567 F11070067820051 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 21,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1671 29 ก.พ. 2567 F11050067520020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์ก.พ.67 - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1669 29 ก.พ. 2567 D34000067120012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเสื้อโปโลพร้อมสกรีน - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ