ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ1488 13 ก.พ. 2567 F11030467520002 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0381 13 ก.พ. 2567 D11040067120007 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าถ่ายเอกสาร - 4,527.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1487 13 ก.พ. 2567 F71030067550010 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 679.29 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1486 13 ก.พ. 2567 F71030067550011 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1485 13 ก.พ. 2567 D31000067130010 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1484 13 ก.พ. 2567 F11040067830002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ คชจ.เดินทางไปราชการ - 8,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0378 13 ก.พ. 2567 F11020067520123 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1483 13 ก.พ. 2567 D13000067110010 สำนักวิทยบริการ ดารัณ ค่าหนังสือพิมพ์ - 1,915.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1482 13 ก.พ. 2567 F32000067830007 คณะวิทยาการจัดการ ผ.ส.แวววารี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 12,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1481 13 ก.พ. 2567 D32000067110085 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าวัสดุ - 4,922.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0377 13 ก.พ. 2567 D11000067110012 สำนักงานตรวจสอบภายใน กุลพัชร ค่าวัสดุ - 7,118.71 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0376 13 ก.พ. 2567 D11030467110001 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ภัทรศยา ค่าซื้อวัสดุโครงการอบรม - - 750.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1480 13 ก.พ. 2567 F11040067820247 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1479 13 ก.พ. 2567 F11040067820246 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1478 13 ก.พ. 2567 F11040067820245 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1477 13 ก.พ. 2567 F11040067820244 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1476 13 ก.พ. 2567 F11040067820243 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0375 13 ก.พ. 2567 D11000067130013 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0374 13 ก.พ. 2567 D11030067130005 กองนโยบายและแผน น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0373 12 ก.พ. 2567 F00000067550071 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ม.ค.2567 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1475 12 ก.พ. 2567 F18000067560008 โครงการจีน น.ส.สุชาดา ค่าตอบแทนการสอน - - 39,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1474 12 ก.พ. 2567 F18000067560007 โครงการจีน น.ส.สุชาดา ค่าตอบแทนการสอน - - 28,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0372 12 ก.พ. 2567 D11000067130014 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0368 12 ก.พ. 2567 D11040067130008 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0367 12 ก.พ. 2567 D11070067130004 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0366 12 ก.พ. 2567 D11070067110002 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 35,422.35 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1473 12 ก.พ. 2567 F15030567520014 งานบัณฑิตศึกษา พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0371 12 ก.พ. 2567 D11050067110013 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าหมึกพิมพ์ 26,215.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0370 12 ก.พ. 2567 D11050067120027 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างซักผ้า - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1471 12 ก.พ. 2567 F11050067570015 กองพัฒนานักศึกษา ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 584,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 6,639 รายการ | หน้าที่ : 161 จาก 222 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 159 ][ 160 ] 161 [ 162 ][ 163 ] ... [ 222 ] หน้าถัดไป>>