|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0315 |
23 ม.ค. 2567 |
D11050067110007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าวัสดุ |
-
|
36,793.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1182 |
23 ม.ค. 2567 |
F31000067520029 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ยุทธนา |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1181 |
23 ม.ค. 2567 |
F31000067820028 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
3,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1180 |
23 ม.ค. 2567 |
F31000067820027 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สายชล |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
5,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1179 |
23 ม.ค. 2567 |
F31000067820025 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
รศ.ดร.จรัล |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
24,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1178 |
23 ม.ค. 2567 |
F11040067820210 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1177 |
23 ม.ค. 2567 |
F11040067820209 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1176 |
23 ม.ค. 2567 |
F11050067830001 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
102,175.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0314 |
23 ม.ค. 2567 |
D11000067110010 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
5,050.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0313 |
23 ม.ค. 2567 |
D11000067110009 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าวัสดุ |
2,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0312 |
23 ม.ค. 2567 |
D11040067120006 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
3,581.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0311 |
23 ม.ค. 2567 |
D11000067130011 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0310 |
23 ม.ค. 2567 |
D11000067130010 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.กตัญญู |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0309 |
23 ม.ค. 2567 |
D11070067130003 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0308 |
23 ม.ค. 2567 |
D11050067120023 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
จ้างทำป้ายโฟม |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0307 |
23 ม.ค. 2567 |
D11060567110006 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
40,007.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1175 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570064 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยนายภัคธร |
-
|
-
|
125,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1174 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570071 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยน.ส.สาวิตรี |
-
|
-
|
234,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1173 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570070 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยน.ส.กมลวรรณ |
-
|
-
|
247,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1172 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570069 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
นายเอกบดินทร์ เกตุขาว |
-
|
-
|
343,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1171 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570068 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยนายไพโรจน์ สมุทรักษ์ |
-
|
-
|
150,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1170 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570067 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยน.ส.แพรว วิจิตโรทัย |
-
|
-
|
135,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1169 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570066 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยผศ.ฐิตาภา บำรุงศิลป์ |
-
|
-
|
323,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1168 |
22 ม.ค. 2567 |
F16000067570065 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยผศ.ภควัต รัตนราช |
-
|
-
|
209,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1167 |
22 ม.ค. 2567 |
F11040067820208 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1166 |
22 ม.ค. 2567 |
F11040067820207 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1165 |
22 ม.ค. 2567 |
D14000067110002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าวัสดุ |
-
|
3,998.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1164 |
22 ม.ค. 2567 |
F13000067540004 |
สำนักวิทยบริการ |
ดารัณ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
15,780.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0306 |
22 ม.ค. 2567 |
D11000067170007 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษย์ฯ |
4,006,680.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1163 |
22 ม.ค. 2567 |
F11040067830001 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
720,995.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|