|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0264 |
11 ม.ค. 2567 |
F00000067550049 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ธ.ค.66 |
107.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1081 |
11 ม.ค. 2567 |
F34000067820008 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1080 |
11 ม.ค. 2567 |
F34000067520020 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0263 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010367120007 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ |
50,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1079 |
11 ม.ค. 2567 |
F13000067540003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
16,440.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1078 |
11 ม.ค. 2567 |
F13000067540002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
16,780.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1077 |
11 ม.ค. 2567 |
D13000067110009 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ซื้อหนังสือพิมพ์ |
-
|
3,995.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0262 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467120019 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0261 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467120020 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,366.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0260 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467120021 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
12,722.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0259 |
11 ม.ค. 2567 |
D110104671100005 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าวัสดุ |
-
|
48,408.94
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0258 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467110007 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อหมึกพิมพ์ |
16,092.80
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0257 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467110006 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อไส้กรองน้ำและหลอดยูวี |
4,292.84
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0256 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010467120023 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
9,986.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0255 |
11 ม.ค. 2567 |
D11010067120022 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0254 |
11 ม.ค. 2567 |
D11000067120007 |
กองคลัง |
น.ส.ภัทรศยา |
จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0253 |
11 ม.ค. 2567 |
D11000067120008 |
กองคลัง |
น.ส.ภัทรศยา |
จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0252 |
11 ม.ค. 2567 |
D11000067120006 |
กองคลัง |
น.ส.ภัทรศยา |
จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1076 |
11 ม.ค. 2567 |
F31000067820023 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1075 |
11 ม.ค. 2567 |
F31000067560015 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
31,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1074 |
11 ม.ค. 2567 |
F31000067560014 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
17,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0251 |
11 ม.ค. 2567 |
D11040067110003 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
10,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0250 |
11 ม.ค. 2567 |
D11040067110002 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร |
13,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0249 |
10 ม.ค. 2567 |
D11040067120004 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0248 |
10 ม.ค. 2567 |
D11040067130004 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าเช่าสถานที่พร้อมเครือง |
-
|
90,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0247 |
10 ม.ค. 2567 |
D11040067130005 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าเช่าห้องประชุม |
-
|
150,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1073 |
10 ม.ค. 2567 |
F33080067820002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
กัลยา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
312,320.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1072 |
10 ม.ค. 2567 |
F33080067870001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
สุนีย์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0246 |
10 ม.ค. 2567 |
D11060567120007 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส41-5079 |
-
|
28,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1071 |
10 ม.ค. 2567 |
F71010067550014 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.พัชร์ภัสชา |
ค่าน้ำประปา |
-
|
4,683.13
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|