ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0264 11 ม.ค. 2567 F00000067550049 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ธ.ค.66 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1081 11 ม.ค. 2567 F34000067820008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าลงทะเบียน - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1080 11 ม.ค. 2567 F34000067520020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0263 11 ม.ค. 2567 D11010367120007 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.กุลพัชร จ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 50,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1079 11 ม.ค. 2567 F13000067540003 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าล่วงเวลา - 16,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1078 11 ม.ค. 2567 F13000067540002 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ค่าล่วงเวลา - 16,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1077 11 ม.ค. 2567 D13000067110009 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ซื้อหนังสือพิมพ์ - 3,995.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0262 11 ม.ค. 2567 D11010467120019 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0261 11 ม.ค. 2567 D11010467120020 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 6,366.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0260 11 ม.ค. 2567 D11010467120021 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 12,722.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0259 11 ม.ค. 2567 D110104671100005 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าวัสดุ - 48,408.94 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0258 11 ม.ค. 2567 D11010467110007 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ซื้อหมึกพิมพ์ 16,092.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0257 11 ม.ค. 2567 D11010467110006 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ซื้อไส้กรองน้ำและหลอดยูวี 4,292.84 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0256 11 ม.ค. 2567 D11010467120023 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 9,986.67 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0255 11 ม.ค. 2567 D11010067120022 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 2,478.84 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0254 11 ม.ค. 2567 D11000067120007 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0253 11 ม.ค. 2567 D11000067120008 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0252 11 ม.ค. 2567 D11000067120006 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1076 11 ม.ค. 2567 F31000067820023 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าลงทะเบียน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1075 11 ม.ค. 2567 F31000067560015 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 31,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1074 11 ม.ค. 2567 F31000067560014 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 17,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0251 11 ม.ค. 2567 D11040067110003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 10,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0250 11 ม.ค. 2567 D11040067110002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 13,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0249 10 ม.ค. 2567 D11040067120004 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0248 10 ม.ค. 2567 D11040067130004 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าสถานที่พร้อมเครือง - 90,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0247 10 ม.ค. 2567 D11040067130005 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าห้องประชุม - 150,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1073 10 ม.ค. 2567 F33080067820002 คณะศึกษาศาสตร์ กัลยา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 312,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1072 10 ม.ค. 2567 F33080067870001 คณะศึกษาศาสตร์ สุนีย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0246 10 ม.ค. 2567 D11060567120007 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส41-5079 - 28,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1071 10 ม.ค. 2567 F71010067550014 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา - 4,683.13 - ผ่านการตรวจสอบ