|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ4826 |
12 ก.ย. 2567 |
F32000067870108 |
คณะวิทยาการจัดการ |
รศ.ดร.ลวัณกร |
คืนเงินยืมค่าตอบวิทยากร |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4825 |
12 ก.ย. 2567 |
F32000067870096 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.รัศมี |
คืนเงินยืมค่าตอบวิทยากร |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4824 |
12 ก.ย. 2567 |
D35000067110078 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
7,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4823 |
12 ก.ย. 2567 |
D35000067110077 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.พิมพ์ธิดา |
ค่าซื้อวัสดุ |
19,820.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4822 |
12 ก.ย. 2567 |
D35000067110079 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.พิมพ์ธิดา |
ค่าซื้อวัสดุ |
21,675.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4821 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067110217 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
15,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4820 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120095 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างจัดสถานที่ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4819 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120094 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
36,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4818 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067110211 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
15,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4817 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120074 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ และประเมินผลตอบแทน |
70,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4816 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067130048 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4815 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120079 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาทำเวทีฯ |
120,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4814 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120105 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม |
3,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4813 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120104 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างจัดสถานที่ |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4812 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067130059 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
9,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4811 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120093 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างพิมพ์ตราสินค้า |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4810 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120076 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม |
50,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4809 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120088 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4808 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120087 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างทำสื่ิอวิดีโอ |
43,795.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4807 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067120086 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ |
47,130.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4806 |
12 ก.ย. 2567 |
D32000067130053 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
11,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1004 |
12 ก.ย. 2567 |
D11000067130032 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1003 |
12 ก.ย. 2567 |
D11010467110020 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อเก้าอร้ห้องประชุม |
-
|
203,728.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1002 |
12 ก.ย. 2567 |
D11000067120020 |
กองคลัง |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยมจษ. |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1001 |
12 ก.ย. 2567 |
D11010467120138 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
9,986.63
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1000 |
12 ก.ย. 2567 |
D11010467120137 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
2,478.76
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0999 |
12 ก.ย. 2567 |
D11030067130018 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0998 |
12 ก.ย. 2567 |
D11070067130011 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0997 |
12 ก.ย. 2567 |
D11020067130011 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0996 |
12 ก.ย. 2567 |
D11050067120050 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|