|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ4410 |
29 ส.ค. 2567 |
F11070067820118 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4409 |
29 ส.ค. 2567 |
F11070067820119 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4408 |
29 ส.ค. 2567 |
F11070067820120 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
19,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4407 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067870135 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ |
4,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4406 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067870132 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4405 |
29 ส.ค. 2567 |
F32000067870092 |
คณะวิทยาการจัดการ |
อ.รัศมี |
เงินรางวัล |
13,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4400 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067820012 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
3,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4401 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067820013 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,760.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4402 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067820014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
3,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4403 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067820015 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,760.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4404 |
29 ส.ค. 2567 |
F33000067520018 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
1,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4399 |
29 ส.ค. 2567 |
F32000067520043 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ค่าพาหนะไปนิเทศ |
-
|
48,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4398 |
29 ส.ค. 2567 |
F15000067820027 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
23,630.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0935 |
29 ส.ค. 2567 |
D11060567120016 |
งานยานพาหนะ |
กุลพัชร |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
40,446.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0934 |
29 ส.ค. 2567 |
F00000067550167 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ก.ค.2567 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0933 |
29 ส.ค. 2567 |
F00000067550166 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ มิ.ย.2567 |
600.81
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0932 |
29 ส.ค. 2567 |
F00000067550165 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ก.ค.2567 |
533.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4396 |
29 ส.ค. 2567 |
F11070067820110 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ศิริรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
13,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4397 |
29 ส.ค. 2567 |
F11070067820111 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ศิริรัตน์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4394 |
29 ส.ค. 2567 |
F11050067520032 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กิติณัฐ |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4395 |
29 ส.ค. 2567 |
F15000067550010 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4393 |
29 ส.ค. 2567 |
D31000067120071 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าจ้างออกแบบตราสัญญลักษณ์ |
12,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4392 |
29 ส.ค. 2567 |
D31000067130042 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4391 |
29 ส.ค. 2567 |
D35000067110073 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
วิลาวัลย์ |
ค่าวัสดุ |
32,990.24
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4390 |
29 ส.ค. 2567 |
D16000067130004 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
กรวิกา |
ค่าเช่ารถตู้โดยสาร |
5,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0928 |
29 ส.ค. 2567 |
D11010567130029 |
สำนักวิทยบริการ |
กุลพัชร |
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต |
-
|
89,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0929 |
29 ส.ค. 2567 |
D11010567120007 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ |
-
|
83,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0930 |
29 ส.ค. 2567 |
D11030067120006 |
กองนโยบายและแผน |
ภัทรศยา |
ค่าจ้างทำเกียรติบัตร |
45,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0931 |
29 ส.ค. 2567 |
D11030067120005 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
จ้างถ่ายเอกสาร |
126,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0927 |
29 ส.ค. 2567 |
D11050067110030 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
-
|
11,350.03
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|