ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3282 17 มิ.ย. 2567 F11040067820437 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3281 17 มิ.ย. 2567 F14000067820011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเบี้ยประชุม - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3280 17 มิ.ย. 2567 F14000067830002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร คชจ.เดินทางไปราชการ 6,760.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0708 14 มิ.ย. 2567 D11010167110008 งานสารบรรณ น.ส.ภัทรศยา ค่าซื้อวัสดุ - - 98,489.80 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0707 14 มิ.ย. 2567 D11010167120017 งานสารบรรณ น.ส.ภัทรศยา ค่าจ้างทำตรายาง - - 1,990.20 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3278 14 มิ.ย. 2567 F16000067580002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - 5,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3277 14 มิ.ย. 2567 F16000067570196 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3276 14 มิ.ย. 2567 F16000067570195 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ - - 7,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3275 14 มิ.ย. 2567 D31000067120035 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 27,017.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3274 14 มิ.ย. 2567 D31000067110117 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 9,534.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0706 14 มิ.ย. 2567 D11040067130012 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3273 14 มิ.ย. 2567 D34000067110055 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อวัสดุ - 2,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3272 14 มิ.ย. 2567 D34000067110056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ 73,594.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3271 14 มิ.ย. 2567 D32000067120047 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3270 14 มิ.ย. 2567 D32000067130022 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3269 14 มิ.ย. 2567 D32000067110175 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 10,170.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3268 14 มิ.ย. 2567 F32000067870064 คณะวิทยาการจัดการ ดร.อมรเทพ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3267 14 มิ.ย. 2567 F350000067570005 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.โกเมนทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 28,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0705 14 มิ.ย. 2567 D11030067130009 กองนโยบายและแผน น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3266 14 มิ.ย. 2567 F15000067550007 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ เม.ย.-พ.ค.25677 - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3265 14 มิ.ย. 2567 D33000067110096 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 4,640.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3264 14 มิ.ย. 2567 D33000067110095 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 14,390.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3263 14 มิ.ย. 2567 D33000067110094 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3262 14 มิ.ย. 2567 D33000067110093 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3261 14 มิ.ย. 2567 D33000067110092 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0704 14 มิ.ย. 2567 D11010467120085 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0703 14 มิ.ย. 2567 D11010467120084 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0702 13 มิ.ย. 2567 D72000067110002 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ภัทรศยา ค่าวัสดุ - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0701 13 มิ.ย. 2567 D72000067110001 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ภัทรศยา ค่าวัสดุ - - 2,964.00 ยกเลิกการเบิก
รับ3260 13 มิ.ย. 2567 F35000067570004 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.โกเมนทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ