ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0681 7 มิ.ย. 2567 F11020067520221 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0680 7 มิ.ย. 2567 D11010167110007 งานสารบรรณ น.ส.ภัทรศยา ค่าวัสดุ - 6,624.32 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3158 6 มิ.ย. 2567 F16000067530001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6,130.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0679 6 มิ.ย. 2567 F00000067550122 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ พ.ค..2567 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3157 6 มิ.ย. 2567 F71010067520036 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายมานะ ค่าอาหารเช้า - 44,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3156 6 มิ.ย. 2567 F11070067820088 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 58,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3155 6 มิ.ย. 2567 F11070067820089 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 805.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3154 6 มิ.ย. 2567 F32000067820016 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3153 6 มิ.ย. 2567 F32000067820017 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3152 6 มิ.ย. 2567 F32000067550010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าส่งเอกสาร - 89.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3151 6 มิ.ย. 2567 D32000067110172 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ - 695.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0678 6 มิ.ย. 2567 D1103067110008 งานวิเทศสัมพันธ์ ภัทรศยา ค่าวัสดุ - - 18,876.50 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0677 6 มิ.ย. 2567 D11020067120003 กองคลัง กุลพัชร ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0676 6 มิ.ย. 2567 D11020067120004 กองคลัง กุลพัชร ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จ - 22,470.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0675 6 มิ.ย. 2567 D11000067170015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษย์ฯ 4,006,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3150 5 มิ.ย. 2567 F33000067870074 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คืนเงินยืมค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3149 5 มิ.ย. 2567 F33000067870066 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คืนเงินยืมค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3148 5 มิ.ย. 2567 D31000067110104 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ - 54,186.94 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3139 5 มิ.ย. 2567 F31000067560041 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 38,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3138 5 มิ.ย. 2567 F31000067830011 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ชัยศิริ คชจ.เดินทางไปราชการ 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3137 5 มิ.ย. 2567 F31000067820097 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ชัยศิริ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 12,240.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3147 5 มิ.ย. 2567 F11040067820424 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3146 5 มิ.ย. 2567 F11040067820425 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3145 5 มิ.ย. 2567 F11040067820426 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 245.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3144 5 มิ.ย. 2567 F11040067820427 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3143 5 มิ.ย. 2567 F11040067820428 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3142 5 มิ.ย. 2567 D33000067110089 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 39,920.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3141 5 มิ.ย. 2567 D33000067110090 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - - 43,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3140 5 มิ.ย. 2567 D33000067110091 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 3,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0674 5 มิ.ย. 2567 D110657130005 งานยานพาหนะ น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าบริการรายเดิือนระบบGPS - 5,136.00 - ผ่านการตรวจสอบ