|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ5083 |
30 ก.ย. 2568 |
F71010068520056 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
50,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5085 |
30 ก.ย. 2568 |
F16000068870047 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
กรวิกา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
10,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5082 |
30 ก.ย. 2568 |
F16000068870046 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
กรวิกา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
23,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1226 |
30 ก.ย. 2568 |
D11020568120024 |
งานสิทธิประโยชน์ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ/ศูนย์อาหารอาคารจันทรา งวดที่ 11/12 |
-
|
83,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1224 |
30 ก.ย. 2568 |
D11010468110015 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ถังขยะ |
-
|
49,648.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1223 |
30 ก.ย. 2568 |
D11010468110016 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ถังขยะ |
-
|
110,830.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1225 |
30 ก.ย. 2568 |
D11010468120173 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
จ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลางฯ งวดที่ 4/12 |
-
|
832,139.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1222 |
30 ก.ย. 2568 |
D11010468120172 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,955.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1221 |
30 ก.ย. 2568 |
D11010468120171 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
10,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5081 |
30 ก.ย. 2568 |
F34280068560025 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
27,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1220 |
30 ก.ย. 2568 |
D71010068120021 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
9,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5080 |
29 ก.ย. 2568 |
F11040068520022 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1219 |
29 ก.ย. 2568 |
D11050068120047 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตู้น้ำฯ |
-
|
72,578.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1218 |
29 ก.ย. 2568 |
D11050068110025 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อพัดลม |
-
|
170,986.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1217 |
29 ก.ย. 2568 |
D11050068110026 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา |
-
|
105,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1216 |
29 ก.ย. 2568 |
D11050068110024 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อชุดนาฬิกาจับเวลา |
-
|
55,999.95
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5079 |
29 ก.ย. 2568 |
F11050068520034 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.อัญชัญ |
ค่าตอบแทนการแพทย์ |
-
|
28,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1215 |
29 ก.ย. 2568 |
F0000006855190 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 |
587.43
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1214 |
29 ก.ย. 2568 |
F00000068550189 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค.2568 |
339,083.76
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5078 |
29 ก.ย. 2568 |
D15000068120011 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
จ้างบำรุงรักษาห้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ |
-
|
107,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5077 |
29 ก.ย. 2568 |
DD15000068120012 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
จ้างบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาฯ |
-
|
196,880.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5076 |
29 ก.ย. 2568 |
F11030468830004 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
รัชนี |
ค่าตั๋วเครื่องบิน |
-
|
86,624.98
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5074 |
29 ก.ย. 2568 |
F18000068820011 |
โครงการจีน |
แพรตะวัน |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,380.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5075 |
29 ก.ย. 2568 |
F18000068820010 |
โครงการจีน |
แพรตะวัน |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
19,025.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5073 |
28 ก.ย. 2568 |
D32000068120130 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส..อนุสรา |
จ้างเก็บข้อมูลและบันทึกประเมินผล |
65,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1213 |
28 ก.ย. 2568 |
F00000068550183 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค.2568 |
208,189.72
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ5033 |
26 ก.ย. 2568 |
D16050068110053 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าวัสดุ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1212 |
27 ก.ย. 2568 |
D71030068110002 |
สระว่ายน้ำ |
บดินทร์ |
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ |
-
|
6,313.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1211 |
27 ก.ย. 2568 |
D71010068110012 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
6,330.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1210 |
27 ก.ย. 2568 |
D11020068120010 |
งานสารบรรณ |
ฐิติทิพย์ |
จ้างพิมพ์หนังสือ |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|