ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2569  | 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ3225 23 มิ.ย. 2568 D33000068110081 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 12,941.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3224 23 มิ.ย. 2568 D33000068120028 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 37,022.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0774 22 มิ.ย. 2568 F00000068550125 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2568 203.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0773 22 มิ.ย. 2568 F00000068550124 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2568 32,109.63 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0772 22 มิ.ย. 2568 D11000068170007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างปรับปรุงโรงเรียนต้นแบบ 174,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0771 22 มิ.ย. 2568 D11000068110041 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.กตัญญู ค่าซื้อชุดเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1,415,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0770 22 มิ.ย. 2568 D71010068120011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายบดินทร์ ค่าจ้างซ่อมแซมระบบเซนเซอร์โถปัสวะฯ - 39,483.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3223 22 มิ.ย. 2568 D33000068130019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ คืนเงินยืมค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3222 22 มิ.ย. 2568 F11040068820178 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3221 22 มิ.ย. 2568 F11020068520233 กองคลัง น.ส.กตัญญู ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0769 20 มิ.ย. 2568 D11030068130016 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0768 20 มิ.ย. 2568 D11030068130017 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0767 20 มิ.ย. 2568 D11010468120117 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ ค่าซ่อมพื้นกระเบื้อง อาคาร 34 - 88,565.85 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3220 20 มิ.ย. 2568 F11030068870012 กองนโยบายและแผน น.ส.แววตา คชจ.เดินทางไปราชการ 47,060.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0766 20 มิ.ย. 2568 D11030068120009 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าถ่ายเอกสาร 704.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0765 20 มิ.ย. 2568 D11020068130009 กองคลัง บดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3219 20 มิ.ย. 2568 F11030068870011 กองนโยบายและแผน น.ส.แววตา ค่าตอบแทนวิทยากร 30,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0764 20 มิ.ย. 2568 D11020068110014 กองคลัง บดินทร์ หมึกพิมพ์ 32,635.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3218 20 มิ.ย. 2568 F11050068520024 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0763 20 มิ.ย. 2568 D11060568110012 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.2568 - 31,037.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3217 20 มิ.ย. 2568 F11010468820001 งานอาคารสถานที่ น.ส.อนงค์ทิพย์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน - 14,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3216 20 มิ.ย. 2568 D16000068110004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3215 19 มิ.ย. 2568 F34000068520068 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.จิรภา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3214 19 มิ.ย. 2568 F3100068870071 คณะวิทยาศาสตร์ นายอทิพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 21,820.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3213 19 มิ.ย. 2568 F32000068870097 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นันทินี ค่าตอบแทนวิทยากร - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3212 19 มิ.ย. 2568 F32000068870096 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นันทินี ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0762 19 มิ.ย. 2568 F00000068550123 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 2568 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3173 19 มิ.ย. 2568 D35000068110040 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุฝึก - 2,134.65 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3171 19 มิ.ย. 2568 D35000068110041 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุฝึก - 2,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3211 19 มิ.ย. 2568 F33080068560008 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ผกาวดี ค่าตอบแทนการสอน - 10,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 6,245 รายการ | หน้าที่ : 78 จาก 209 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ] ... [ 209 ] หน้าถัดไป>>