|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง1162 |
22 ก.ย. 2568 |
D71010068120018 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
จ้างบริการดูแลบำรุงลิฟต์ |
-
|
83,674.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1164 |
22 ก.ย. 2568 |
F00000068550173 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 |
630.12
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1163 |
22 ก.ย. 2568 |
D11030068120040 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
จ้างประเมินความพึงพอใจ |
100,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4958 |
22 ก.ย. 2568 |
F31280068820012 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
อ.พัฒนพงศ์ |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
304,756.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4966 |
22 ก.ย. 2568 |
F15030568560072 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
22,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4965 |
22 ก.ย. 2568 |
F15030568560064 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4964 |
22 ก.ย. 2568 |
F15030568520091 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
12,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4961 |
19 ก.ย. 2568 |
D35000068110077 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
จีรวรรณ |
ค่าวัสดุ |
3,180.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4960 |
19 ก.ย. 2568 |
D35000068130022 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
จีรวรรณ |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4962 |
19 ก.ย. 2568 |
F35000068870070 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.จุฬาลักษณ์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
2,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4963 |
19 ก.ย. 2568 |
F35000068870069 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.จุฬาลักษณ์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
4,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4959 |
19 ก.ย. 2568 |
D32000068130043 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1159 |
19 ก.ย. 2568 |
F11020068520323 |
กองคลัง |
กตัญญู |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1160 |
19 ก.ย. 2568 |
F11020068520321 |
กองคลัง |
กตัญญู |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1161 |
19 ก.ย. 2568 |
F11020068520322 |
กองคลัง |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4957 |
19 ก.ย. 2568 |
F31000068520078 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพัฒนพงศ์ |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4956 |
19 ก.ย. 2568 |
F31000068520077 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.กฤษณา |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4955 |
19 ก.ย. 2568 |
F31000068520076 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.กอบทอง |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
15,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4954 |
19 ก.ย. 2568 |
F13000068540011 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
17,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4953 |
19 ก.ย. 2568 |
F33080068820016 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.นันท์ศุจี |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1158 |
19 ก.ย. 2568 |
F00000068550172 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. - ก.ค.2568 |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4952 |
19 ก.ย. 2568 |
F32000068870130 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.เพิ่มพร |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
41,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4951 |
19 ก.ย. 2568 |
D35000068120036 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงมะระขี้นก |
9,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4950 |
19 ก.ย. 2568 |
D35000068110073 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าซื้อวัสดุ |
9,640.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4949 |
19 ก.ย. 2568 |
D35000068110072 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าซื้อวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4948 |
18 ก.ย. 2568 |
F31280068840003 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4947 |
18 ก.ย. 2568 |
F31280068820011 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าทางด่วนไป-กลับ |
-
|
140.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4946 |
18 ก.ย. 2568 |
D31280068820010 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
24,404.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4945 |
18 ก.ย. 2568 |
D31000068110164 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าของที่ระลึก |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1157 |
18 ก.ย. 2568 |
D11030468110022 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
3,955.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|