|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ1075 |
27 ม.ค. 2568 |
D13000068120005 |
สำนักวิทยบริการ |
อมิตา |
ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ |
-
|
320,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1076 |
27 ม.ค. 2568 |
F33000068110014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
4,270.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1077 |
27 ม.ค. 2568 |
F14000068520001 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ณัฐพัชร |
ค่าสมทบทุนการดำเนินงาน |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0343 |
27 ม.ค. 2568 |
D11030068130006 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ |
9,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0342 |
27 ม.ค. 2568 |
F00000068550060 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 2567 |
811.06
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1074 |
27 ม.ค. 2568 |
F13000068540003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กันยารัตน์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
159,000,057.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0341 |
27 ม.ค. 2568 |
D11010168120004 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
จ้างอาหารแก้งชุดใส่บาตร |
-
|
2,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0340 |
27 ม.ค. 2568 |
D71010068120004 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าบริการซัก อบ รีด |
-
|
21,009.45
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0339 |
27 ม.ค. 2568 |
D11010168110003 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
20,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0336 |
26 ม.ค. 2568 |
F00000068550059 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 2567 |
-
|
4,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0335 |
26 ม.ค. 2568 |
F00000068550058 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 |
-
|
1,239.33
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0334 |
26 ม.ค. 2568 |
F00000068550057 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 |
-
|
2,249.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0333 |
26 ม.ค. 2568 |
F00000068550056 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย 2567 |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1073 |
26 ม.ค. 2568 |
F13000068520004 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นิจตยา |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1072 |
26 ม.ค. 2568 |
F73000068520003 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นิจตยา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1071 |
26 ม.ค. 2568 |
F14000068820005 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
เทอดพร |
ปัจจัยถวายพระ |
-
|
1,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1070 |
26 ม.ค. 2568 |
F14000068820004 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
เทอดพร |
ค่าเครื่องไทยธรรม |
-
|
3,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1069 |
26 ม.ค. 2568 |
F11050068830007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กิติณัฐ |
ค่าที่พัก |
60,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1068 |
26 ม.ค. 2568 |
F11050068830005 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กิติณัฐ |
ค่าที่พัก |
183,280.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0337 |
24 ม.ค. 2568 |
D11040068110002 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร |
19,260.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0338 |
24 ม.ค. 2568 |
D11030068120001 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
จ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ Soft power |
450,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0332 |
24 ม.ค. 2568 |
F00000068550055 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.-พ.ย 2567 |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0331 |
24 ม.ค. 2568 |
F00000068550054 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1067 |
24 ม.ค. 2568 |
F11040068820088 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1066 |
24 ม.ค. 2568 |
F11040068820087 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1065 |
24 ม.ค. 2568 |
F11010168820006 |
งานสารบรรณ |
ศิริรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0330 |
24 ม.ค. 2568 |
D11050068130010 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
-
|
112,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0329 |
24 ม.ค. 2568 |
D11050068120019 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0328 |
24 ม.ค. 2568 |
D11050068120018 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
320.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0327 |
24 ม.ค. 2568 |
D11050068120017 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างแต่งหน้า |
-
|
8,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|