|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ2527 |
22 เม.ย. 2568 |
F35000068870018 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผส.ดร.สุวิจักขณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2526 |
22 เม.ย. 2568 |
D35000068110024 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
19,966.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2525 |
22 เม.ย. 2568 |
F11010468580001 |
งานอาคารสถานที่ |
นายชนะภัย |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
72,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2524 |
22 เม.ย. 2568 |
D31000068110092 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อโปรแกรม Zoom ระยะ 1 ปี |
24,396.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2523 |
22 เม.ย. 2568 |
F31000068870053 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.สายชล |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2522 |
22 เม.ย. 2568 |
D13000068110023 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
3,424.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2521 |
22 เม.ย. 2568 |
D14000068130002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2520 |
22 เม.ย. 2568 |
D14000068130001 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2519 |
22 เม.ย. 2568 |
F14000068870003 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ดร.ณัฐพัชร |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
11,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2518 |
22 เม.ย. 2568 |
F14000068870002 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
ผศ.ดร.ณัฐพัชร |
ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ |
9,840.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0614 |
22 เม.ย. 2568 |
D11020068110012 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
2,642.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0613 |
22 เม.ย. 2568 |
D11020068120005 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างทำตรายาง |
888.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0615 |
22 เม.ย. 2568 |
D11030068130012 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2517 |
22 เม.ย. 2568 |
F34000068520048 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวรวิทย์ |
ค่าพาหนะรับจ้างพร้อมสัมภาระ |
-
|
800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0612 |
22 เม.ย. 2568 |
D11010468120089 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ |
-
|
74,385.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2516 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068870052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายอทิพันธ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2515 |
21 เม.ย. 2568 |
F11050068820015 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
14,550.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2514 |
21 เม.ย. 2568 |
F11050068820016 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นางปราณี |
ค่าของที่ระลึก |
-
|
-
|
500.00 |
ยกเลิกการเบิก
|
| รับ2513 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068570008 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.สุพรรณา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,155.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2512 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068870051 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายอทิพันธ์ |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
22,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2511 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068820048 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.เอกพรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2510 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068820049 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.เอกพรรณ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
6,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2509 |
21 เม.ย. 2568 |
F31000068520044 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.เล็กฤทัย |
ค่าสนับสนุนชุมชน |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0611 |
21 เม.ย. 2568 |
D11030068130011 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0610 |
21 เม.ย. 2568 |
D11030468110010 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
23,614.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0609 |
21 เม.ย. 2568 |
D11000068120018 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2508 |
21 เม.ย. 2568 |
D16000068120003 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าส่งเอกสารให้กรรมการ |
-
|
-
|
662.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2507 |
21 เม.ย. 2568 |
D34000068110063 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิทัลถ่ายภาพวีดีโอ |
427,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2506 |
21 เม.ย. 2568 |
D32000068130019 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
12,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2505 |
21 เม.ย. 2568 |
F32000068870082 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.อมรเทพ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
10,840.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|