ปีงบประมาณ : 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0470 |
30 ม.ค. 2563 |
F0000063550087 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
714.76
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1694 |
30 ม.ค. 2563 |
F34000063570002 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายโอฬาร |
ค่าขอทุนเดินทางไปศึกษาต่อ |
-
|
-
|
1,305,854.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1693 |
30 ม.ค. 2563 |
F33000063520011 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าเดินทางไปนิเทศ |
-
|
3,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1692 |
30 ม.ค. 2563 |
F33000063870011 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
12,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1691 |
30 ม.ค. 2563 |
F33000063870009 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน |
13,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1690 |
30 ม.ค. 2563 |
D33000063110068 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
158.00
|
- |
แก้ไข
|
| 1689 |
30 ม.ค. 2563 |
D33000063110069 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์ |
-
|
4,066.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1688 |
30 ม.ค. 2563 |
D33000063130003 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าเช่าสถานที่ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1687 |
30 ม.ค. 2563 |
D33000063120016 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างทำฐานกิจกรรมนักเรียน |
1,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1686 |
30 ม.ค. 2563 |
D61000063110010 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อน้ำมัน |
890.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0469 |
30 ม.ค. 2563 |
D11000063110124 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน |
-
|
-
|
893.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0468 |
30 ม.ค. 2563 |
D11000063110125 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง |
-
|
-
|
1,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0467 |
30 ม.ค. 2563 |
D11000063110122 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อกระเป๋า |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0466 |
30 ม.ค. 2563 |
D11000063120134 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1685 |
29 ม.ค. 2563 |
F61000063540012 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
21,410.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1684 |
29 ม.ค. 2563 |
F11040063820157 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.กิฑาทิพย์ |
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน |
-
|
32,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1683 |
29 ม.ค. 2563 |
F11050063570035 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายธนาเสฏฐ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
16,120.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1682 |
29 ม.ค. 2563 |
F11050063520014 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1681 |
29 ม.ค. 2563 |
F61000063530048 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายอรินทร์ศักดิ์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,400.00
|
- |
แก้ไข
|
| 1680 |
29 ม.ค. 2563 |
F11050063570033 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0465 |
29 ม.ค. 2563 |
F0000063550085 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0464 |
28 ม.ค. 2563 |
F11020063520092 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทน |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0463 |
28 ม.ค. 2563 |
D11000063110118 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ |
-
|
-
|
8,990.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0462 |
28 ม.ค. 2563 |
D11000063150011 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
745,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1679 |
28 ม.ค. 2563 |
D32000063130001 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าเช่ารถปรับอากาศ |
5,430.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1678 |
28 ม.ค. 2563 |
F34000063830003 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายภิรมย์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
1,440.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1677 |
28 ม.ค. 2563 |
F340000635500005 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางทรรศนีย์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
216.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1676 |
28 ม.ค. 2563 |
F34000063570001 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.นรรชนภ |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
-
|
84,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1675 |
28 ม.ค. 2563 |
F72000063520003 |
สำนักงานสภาคณาจารย์ |
นายธงชัย |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
15,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0461 |
28 ม.ค. 2563 |
F00000063550084 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
58,865.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|