|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ0822 |
29 ธ.ค. 2567 |
F31000068820021 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.เกียรติพงษ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0821 |
29 ธ.ค. 2567 |
F31000068520030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
อ.ปวรุตม์ |
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม |
-
|
1,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0820 |
29 ธ.ค. 2567 |
D31000068110030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าครุภัณฑ์ |
-
|
12,990.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0819 |
27 ธ.ค. 2567 |
F32000068570003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
84,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0245 |
27 ธ.ค. 2567 |
D71010068120003 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าจ้างปรับปรุงปั๊มน้ำ |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0818 |
27 ธ.ค. 2567 |
F11050068520012 |
กองพัฒนานักศึกษา |
อัญชัญ |
ค่าตอบแทนแพทย์ |
-
|
22,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0817 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568520018 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
11,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0816 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568560019 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
18,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0815 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568560018 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
29,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0814 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568520017 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าพาหนะเดินทาง |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0813 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568520016 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0811 |
27 ธ.ค. 2567 |
D15000068110002 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าหมึกพิมพ์ |
49,990.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0812 |
27 ธ.ค. 2567 |
F15030568560005 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
39,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0810 |
27 ธ.ค. 2567 |
D15000068180001 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ริโก้ |
-
|
28,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0244 |
27 ธ.ค. 2567 |
D11030468110002 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
10,740.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0243 |
27 ธ.ค. 2567 |
D11030468110003 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
8,980.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0242 |
27 ธ.ค. 2567 |
D1103046811006 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
4,300.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0241 |
26 ธ.ค. 2567 |
D71010068120002 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าจ้างซักผ้า อบ รีด |
-
|
37,650.09
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0240 |
26 ธ.ค. 2567 |
D11050068120012 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าจ้างซักผ้าห้องพยาบาล |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0239 |
26 ธ.ค. 2567 |
D11050068120011 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าจ้างทำกระทงสำหรับผู้บริหาร |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0238 |
26 ธ.ค. 2567 |
D11050068130006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าเช่าไฟ |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0237 |
26 ธ.ค. 2567 |
D11050068120010 |
กองพัฒนานักศึกษา |
กตัญญู |
ค่าตกแต่งสถานที่ |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0236 |
26 ธ.ค. 2567 |
D11000068110015 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
บดินทร์ |
หมึกพิมพ์ |
12,840.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0809 |
26 ธ.ค. 2567 |
F16050068530005 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
อุไร |
ค่าน้ำมัน |
-
|
3,840.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0808 |
26 ธ.ค. 2567 |
F16050068530004 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
อุไร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0807 |
26 ธ.ค. 2567 |
D18000068130001 |
โครงการจีน |
แสงทิพย์ |
ค่าเช่ารถ |
-
|
-
|
13,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0806 |
26 ธ.ค. 2567 |
F32000068520009 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.เอกบดินทร์ |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0805 |
26 ธ.ค. 2567 |
F32000068520008 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นันทินี |
ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0804 |
26 ธ.ค. 2567 |
F32000068870017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.สุรชาติ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0803 |
26 ธ.ค. 2567 |
F11030068520006 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.แววตา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
665.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|