|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 0263 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064520004 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายวรศักดิ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0262 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064820003 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายวรศักดิ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
7,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0261 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064820002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
3,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0260 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064820004 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายวรศักดิ์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
1,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0259 |
3 พ.ย. 2563 |
D35000064120001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าซ่อมแซมอาคาร |
-
|
178,850.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0258 |
3 พ.ย. 2563 |
F71010064520005 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0257 |
3 พ.ย. 2563 |
F71010064520006 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
35,040.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0256 |
3 พ.ย. 2563 |
F11040064820042 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
11,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0255 |
3 พ.ย. 2563 |
F11040064820043 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0254 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064570006 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริม |
-
|
-
|
71,230.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0253 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064570008 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
24,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0252 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064570011 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษารายปี |
-
|
-
|
170.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0251 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064570012 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0250 |
3 พ.ย. 2563 |
F34000064550002 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางทรรศนีย์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0249 |
3 พ.ย. 2563 |
D51000064110003 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ |
21,293.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0248 |
3 พ.ย. 2563 |
D61000064110002 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0247 |
3 พ.ย. 2563 |
D61000064110003 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
-
|
510.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0246 |
3 พ.ย. 2563 |
D61000064180003 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างปะยางรถยนต์ |
-
|
350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0245 |
3 พ.ย. 2563 |
D61000064180002 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าซ่อมบำรุงเช็คระยะรถยนต์ |
-
|
3,839.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0244 |
3 พ.ย. 2563 |
F16000064570005 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
840.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0243 |
3 พ.ย. 2563 |
F11050064570007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริม |
-
|
-
|
600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0242 |
3 พ.ย. 2563 |
F31000064520006 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
690.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0241 |
3 พ.ย. 2563 |
F31000064520005 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
270.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0240 |
3 พ.ย. 2563 |
F31000064520004 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
850.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0239 |
3 พ.ย. 2563 |
F31000064520001 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
910.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0057 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110009 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ |
-
|
450,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0056 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110011 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ |
-
|
338,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0055 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110007 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก |
-
|
350,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0054 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110008 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
272,790.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0053 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110019 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
3,745.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|