|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0052 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110015 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
4,980.85
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0051 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110014 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
1,669.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0050 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110016 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
3,699.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0049 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110017 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0048 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064110018 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
4,996.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0047 |
3 พ.ย. 2563 |
D11000064120013 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ทิชากร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
15,616.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0234 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064540003 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา เดือน ต.ค.63 |
-
|
19,230.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0238 |
2 พ.ย. 2563 |
f61000064530007 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.อุไร |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0237 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064530006 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.อุไร |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,640.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0236 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064530005 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายประเสริฐ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
115.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0235 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064550004 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
670.11
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0233 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064520003 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0232 |
2 พ.ย. 2563 |
F61000064520002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าอาหารกลางวัน |
-
|
-
|
14,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0231 |
2 พ.ย. 2563 |
F11040064820039 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
31,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0230 |
2 พ.ย. 2563 |
F11040064820040 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าพาหนะ |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0229 |
2 พ.ย. 2563 |
F11040064820041 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
2,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0228 |
2 พ.ย. 2563 |
D51000064110002 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
1,191.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0227 |
2 พ.ย. 2563 |
D13000064120003 |
สำนักวิทยบริการ |
นายจิราวุฒิ |
ค่าจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งตู้บรการฯ |
-
|
18,725.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0226 |
2 พ.ย. 2563 |
D13000064120002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
13,503.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0225 |
30 ต.ค. 2563 |
F16000064570011 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย นายไพโรจน์ |
-
|
-
|
29,939.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0224 |
30 ต.ค. 2563 |
F16000064570009 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
คืนเงินยืมค่าลงทะเบียนอบรม |
-
|
-
|
29,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0223 |
30 ต.ค. 2563 |
F32000064550004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0222 |
30 ต.ค. 2563 |
F32000064520005 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าอาหารว่าง |
-
|
660.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0221 |
30 ต.ค. 2563 |
F73000064520001 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นางนิจตยา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0220 |
30 ต.ค. 2563 |
F73000064520002 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นางนิจตยา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
210.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0219 |
30 ต.ค. 2563 |
F34000064520004 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นางวาสนา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0046 |
30 ต.ค. 2563 |
F0000064550015 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
58,963.58
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0045 |
30 ต.ค. 2563 |
F0000064550016 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0044 |
30 ต.ค. 2563 |
F0000064550017 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
961.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0043 |
30 ต.ค. 2563 |
F0000064550018 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
2,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|