|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0748 |
23 เม.ย. 2564 |
D11000064120262 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.ทิชากร |
ค่าอัดรูป |
-
|
24.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2622 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064520008 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย |
-
|
600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2621 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064550013 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
53,372.89
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2620 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064530040 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นางสุรี |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
2,250.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2619 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064530041 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายวริทธินันท์ |
ค่าน้ำมันและทางด่วน |
-
|
470.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2618 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064530042 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.สุภาพร |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
2,660.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2617 |
22 เม.ย. 2564 |
F61000064820024 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
36,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2616 |
22 เม.ย. 2564 |
D61000064120008 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างทำเอกสารโครงการ |
1,715.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2615 |
22 เม.ย. 2564 |
D61000064120010 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างทำเอกสารโครงการ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2614 |
22 เม.ย. 2564 |
D61000064120009 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างทำเอกสารโครงการ |
2,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2611 |
22 เม.ย. 2564 |
F11020064520219 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน |
-
|
6,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2613 |
22 เม.ย. 2564 |
F11030064540003 |
กองนโยบายและแผน |
ชุลีกร |
ค่าล่วงเวลา |
4,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2612 |
22 เม.ย. 2564 |
D33000064110128 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
กชพร |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
2.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2610 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110149 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2609 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110146 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2608 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110094 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
8,672.35
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2607 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110131 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
3,915.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2606 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110150 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2605 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110143 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
37,080.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2604 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110140 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
24,288.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2603 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110137 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
31,840.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2602 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110135 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
24,240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2601 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110129 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
4,608.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2600 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110151 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2599 |
21 เม.ย. 2564 |
D33000064110126 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
19,776.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0747 |
21 เม.ย. 2564 |
D11000064110218 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักเพื่อการบริการ |
4,628,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0746 |
21 เม.ย. 2564 |
D11000064120239 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย |
-
|
810,890.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0745 |
21 เม.ย. 2564 |
D11000064120242 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าพิมพ์เอกสารเข้าเล่มไสกาว |
-
|
-
|
5,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0744 |
21 เม.ย. 2564 |
D11000064150012 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ฯงวดที่ 33 |
-
|
319,770.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2598 |
21 เม.ย. 2564 |
D31000064110109 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.อภิชาติ |
ค่าซื้อวัสดุ |
24,307.19
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|