|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 0145 |
22 ต.ค. 2563 |
F15000064820001 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
43,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0144 |
22 ต.ค. 2563 |
D33000064110002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
499,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0143 |
22 ต.ค. 2563 |
D33000064120001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างซ่อมแซมพื้นห้องเรียน |
-
|
472,260.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0142 |
22 ต.ค. 2563 |
F33000064520001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
35,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0025 |
22 ต.ค. 2563 |
F0000064550010 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าไฟฟ้า |
190.82
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0024 |
22 ต.ค. 2563 |
F0000064550009 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
528.85
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0141 |
22 ต.ค. 2563 |
F33080064550001 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
428.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0140 |
22 ต.ค. 2563 |
F33080064520001 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0139 |
22 ต.ค. 2563 |
D13000064120001 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร |
-
|
33,705.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0138 |
22 ต.ค. 2563 |
D13000064110004 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
56,942.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0137 |
22 ต.ค. 2563 |
D13000064110003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ |
-
|
5,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0136 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064820003 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
10,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0135 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064820002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0134 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064550003 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
222.56
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0133 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064570001 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว |
-
|
22,293.15
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0132 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064560011 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0131 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064560010 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
8,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0130 |
22 ต.ค. 2563 |
F610000645600009 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
3,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0129 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064530004 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายอรินทร์ศักดิ์ |
ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
1,030.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0128 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064530001 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายชาญวิทย์ |
ค่าทางด่วน |
-
|
1,890.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0125 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064540002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
1,260.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0127 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064530002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายชาญวิทย์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0126 |
22 ต.ค. 2563 |
F61000064530003 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
1,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0124 |
22 ต.ค. 2563 |
D61000064110001 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อน้ำมัน |
-
|
1,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0023 |
22 ต.ค. 2563 |
D11000064120005 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
-
|
1,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0022 |
22 ต.ค. 2563 |
D11000064110003 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
-
|
24,965.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0021 |
22 ต.ค. 2563 |
F11020064520019 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0123 |
21 ต.ค. 2563 |
F11040064820030 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าพาหนะ |
-
|
5,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0122 |
21 ต.ค. 2563 |
F11040064820027 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
33,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 0121 |
21 ต.ค. 2563 |
F11040064540001 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.กิฑาทิพย์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
22,420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|