ปีงบประมาณ : 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
|||||||
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
||||||||||||
| ส่ง0171 | 23 พ.ย. 2563 | D11000064120055 | สระว่ายน้ำ | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อตรายาง | - | 2,568.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0170 | 23 พ.ย. 2563 | D11000064120053 | งานยานพาหนะ | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ฮท-158 | 4,980.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0169 | 23 พ.ย. 2563 | F11020064520059 | กองคลัง | น.ส.ชลธิชา | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 8,400.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0168 | 23 พ.ย. 2563 | F11020064520055 | กองคลัง | น.ส.ชลธิชา | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0167 | 23 พ.ย. 2563 | F11020064520056 | กองคลัง | น.ส.ชลธิชา | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0569 | 23 พ.ย. 2563 | F11010164520001 | งานสารบรรณ | นางจุฑาทิพย์ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - | 480.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0166 | 23 พ.ย. 2563 | F0000064550031 | กองคลัง | น.ส.สมพร | ค่าไฟฟ้า | 2,060,545.86 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0568 | 18 พ.ย. 2563 | F33080064560002 | โรงเรียนสาธิต | ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ | ค่าตอบแทนวิทยากร | - | 9,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0567 | 18 พ.ย. 2563 | F33080064820001 | โรงเรียนสาธิต | น.ส.กัลยา | ค่าอาหารและอาหารว่าง | - | 137,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0566 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110031 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 26,976.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0565 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110030 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 11,616.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0564 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110029 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 26,496.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0563 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110023 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 11,328.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0562 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110021 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 5,376.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0561 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110020 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณฦ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 4,896.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0560 | 18 พ.ย. 2563 | D33000064110012 | คณะศึกษาศาสตร์ | น.ส.อาภาภรณ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 27,939.26 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0559 | 18 พ.ย. 2563 | F14000064550002 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | นางศิริพร | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | - | 206.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0558 | 18 พ.ย. 2563 | D31000064110029 | คณะวิทยาศาสตร์ | นางโศภิต | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 8,255.05 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0557 | 18 พ.ย. 2563 | D31000064110030 | คณะวิทยาศาสตร์ | นางโศภิต | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 26,750.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0555 | 18 พ.ย. 2563 | D614000064180001 | ศูนย์-ชัยนาท | นายติณณ์ | ค่าจ้างเปลี่ยนยาง | - | 20,501.20 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0556 | 18 พ.ย. 2563 | F11040064550001 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.รัชณีวรรณ | ค่าไปรษณียากร | - | 3,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0165 | 18 พ.ย. 2563 | F11020064520057 | กองคลัง | น.ส.พัชรีี | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0164 | 18 พ.ย. 2563 | F11020064520058 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 3,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0163 | 18 พ.ย. 2563 | F0000064550030 | กองคลัง | น.ส.สมพร | ค่าโทรศัพท์ | 597.06 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0554 | 18 พ.ย. 2563 | D34000064120002 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | น.ส.แสงทิตย์ | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 38,640.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0553 | 18 พ.ย. 2563 | F16000064570028 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | นายวิมล | ทุนวิจัย ผศ.ดร.อาจารีย์ | - | - | 50,000.00 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0162 | 18 พ.ย. 2563 | D11000064120022 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ | - | 480,700.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0161 | 18 พ.ย. 2563 | D11000064110030 | สำนักงานประกันคุณภาพ | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อวัสดุ | 28,489.82 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0160 | 18 พ.ย. 2563 | D11000064130007 | กองคลัง | น.ส.ทิชากร | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | - | 4,815.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0159 | 18 พ.ย. 2563 | D110000641100547 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อวัสดุ | - | 240.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| จำนวนรายการในระบบ : 5,960 รายการ | หน้าที่ : 175 จาก 199 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ] 175 [ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ] หน้าถัดไป>> |