|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3099 |
11 มิ.ย. 2564 |
F51000064520064 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
นางวรรณธิดา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3098 |
11 มิ.ย. 2564 |
F12000064870009 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.จารุดา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
34,320.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3097 |
11 มิ.ย. 2564 |
F12000064870010 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.จารุดา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
28,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3096 |
11 มิ.ย. 2564 |
F12000064820012 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าอาหารกลางวัน |
-
|
-
|
84,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3095 |
11 มิ.ย. 2564 |
F12000064820013 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าที่พักวิทยากร |
-
|
-
|
700.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3094 |
11 มิ.ย. 2564 |
F12000064820011 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
8,460.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3093 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064550028 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
3,726.81
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3092 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064550025 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
72,071.92
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3091 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064550029 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
55,485.78
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3090 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064520035 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
46,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3089 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064550030 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
543.56
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3088 |
11 มิ.ย. 2564 |
F71010064550027 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
631.18
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0884 |
11 มิ.ย. 2564 |
D11000064120284 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ชลธิชา |
ค่าจ้างปรับปรุงอาคารและสถานาที่ |
1,390,100.75
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0876 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064120296 |
กองคลัง |
ทิชากร |
รักษา |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง875 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064120294 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ซื้อตรายาง |
1,851.10
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง874 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064130063 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
4,815.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง877 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064120295 |
กองคลัง |
ทิชากร |
จ้างรักษาลิฟต์ |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง873 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064110241 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าวัสดุ |
-
|
200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0879 |
10 มิ.ย. 2564 |
D11000064120270 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าวัสดุ |
-
|
-
|
21,750.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3084 |
10 มิ.ย. 2564 |
D33000064180004 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
32,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3086 |
10 มิ.ย. 2564 |
F11040064820227 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3085 |
10 มิ.ย. 2564 |
F11040064820228 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
330.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3080 |
10 มิ.ย. 2564 |
F33000064870058 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
31,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3082 |
10 มิ.ย. 2564 |
F32000064550012 |
คณะวิทยาการจัดการ |
สุกฤตยา |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3081 |
10 มิ.ย. 2564 |
F33000064870059 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
45,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3076 |
9 มิ.ย. 2564 |
D14000064110006 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นางศิริพร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
18,751.75
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3075 |
9 มิ.ย. 2564 |
f11040064820224 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3074 |
9 มิ.ย. 2564 |
F11040064820223 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3073 |
9 มิ.ย. 2564 |
f11040064820222 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
420.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3072 |
9 มิ.ย. 2564 |
F11040064820221 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,950.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|