|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1044 |
19 ธ.ค. 2563 |
F31000064520023 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.ไพโรจน์ |
ค่าอาหารว่าง |
330.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1043 |
19 ธ.ค. 2563 |
F31000064820013 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าลงทะเบียน |
6,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1042 |
19 ธ.ค. 2563 |
D130000064120006 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.พรพิมล |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
16,563.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0246 |
19 ธ.ค. 2563 |
F0000064550046 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพ์ |
965.14
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0245 |
19 ธ.ค. 2563 |
F0000064550045 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,068.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0244 |
19 ธ.ค. 2563 |
D11000064130009 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าสูท ชุดนักแสดง |
-
|
-
|
19,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0243 |
19 ธ.ค. 2563 |
D11000064110080 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
4,990.48 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0242 |
19 ธ.ค. 2563 |
D11000064120075 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างแต่งหน้านักแสดง |
-
|
-
|
12,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1048 |
18 ธ.ค. 2563 |
F33000064520007 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนอาจารย์ |
-
|
220,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1039 |
17 ธ.ค. 2563 |
F11020064830004 |
กองคลัง |
น.ส.จำลอง |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
203,599.50 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1038 |
17 ธ.ค. 2563 |
F11020064830001 |
กองคลัง |
น.ส.จำลอง |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
3,120.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1037 |
17 ธ.ค. 2563 |
F11020064830005 |
กองคลัง |
น.ส.จำลอง |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
30,810.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1036 |
17 ธ.ค. 2563 |
F11020064830002 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นางภริดา |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
11,760.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1035 |
17 ธ.ค. 2563 |
D32000064120031 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจ้างทำตรายาง |
-
|
1,160.95
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1034 |
17 ธ.ค. 2563 |
D32000064120033 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
3,994.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1033 |
17 ธ.ค. 2563 |
F32000064820011 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ณภัทวรรณ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
6,810.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1032 |
17 ธ.ค. 2563 |
D32000064120034 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1031 |
17 ธ.ค. 2563 |
F33000064820004 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
28,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1030 |
17 ธ.ค. 2563 |
F33000064820003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
18,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1029 |
17 ธ.ค. 2563 |
D33000064120016 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
-
|
2,275.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1028 |
17 ธ.ค. 2563 |
D32000064110030 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุรายวิชา |
-
|
8,252.91
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1027 |
17 ธ.ค. 2563 |
D32000064120021 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา |
-
|
20,480.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1026 |
17 ธ.ค. 2563 |
D33000064120015 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่น |
-
|
485,745.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1025 |
17 ธ.ค. 2563 |
D13000064150001 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
372,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1024 |
17 ธ.ค. 2563 |
F61000064530019 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.อุไร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
4,120.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1023 |
17 ธ.ค. 2563 |
F35000064540001 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.ธัชชดา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
3,140.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1022 |
17 ธ.ค. 2563 |
D31000064110034 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
249,470.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1021 |
17 ธ.ค. 2563 |
F31000064560030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
1,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1020 |
17 ธ.ค. 2563 |
F31000064520022 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ปนัดดา |
ค่าอาหารว่าง |
360.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1019 |
17 ธ.ค. 2563 |
D34000064110048 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
2,920.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|