ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569


ปีงบประมาณ : 2569  |  2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ0523 28 พ.ย. 2568 F11040069820038 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 20,000.00 - รอการตรวจสอบ
รับ0522 28 พ.ย. 2568 F11040069820037 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 6,300.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ0521 28 พ.ย. 2568 F31000069870005 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ชาริสา ค่าตอบแทนวิทยากร 6,620.00 - - รอการตรวจสอบ
รับ0519 28 พ.ย. 2568 F31000069870007 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 6,000.00 รอการตรวจสอบ
รับ0520 28 พ.ย. 2568 F31000069870006 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 17,820.00 รอการตรวจสอบ
รับ0525 28 พ.ย. 2568 F34000069520006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษา - 83,700.00 - รอการตรวจสอบ
รับ0524 28 พ.ย. 2568 F34000069520005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0199 28 พ.ย. 2568 F00000069550033 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0518 28 พ.ย. 2568 F33080069520003 คณะศึกษาศาสตร์ กัลยา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 57,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0517 28 พ.ย. 2568 F11070069820011 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 20,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0198 27 พ.ย. 2568 D11000069170005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กุลพัชร ค่าจ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารมานิจชุมสาย - 2,670,000.00 - แก้ไข
รับ0516 27 พ.ย. 2568 F15030569560018 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0514 27 พ.ย. 2568 D11050069820001 กองพัฒนานักศึกษา ชัยยุทธ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 49,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0515 27 พ.ย. 2568 F71010069520008 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าอาหารเช้า - 74,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0195 27 พ.ย. 2568 D11040069120004 กองพัฒนานักศึกษา เศรษฐภัทร์ ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0194 27 พ.ย. 2568 D11050069110005 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าวัสดุ 17,701.00 - - แก้ไข
ส่ง0193 27 พ.ย. 2568 D11050069110004 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0197 27 พ.ย. 2568 D71010069110003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค เศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุ - 11,877.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0196 27 พ.ย. 2568 D11060569180004 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 7,000.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0190 27 พ.ย. 2568 D11010369120005 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ - 9,437.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0189 27 พ.ย. 2568 D11010369110004 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ ครุภัณฑ์ 2 รายการ - 27,499.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0513 27 พ.ย. 2568 F11070069820010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 113,765.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0191 27 พ.ย. 2568 D71010069120003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเศรษฐภัทร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0512 27 พ.ย. 2568 F11040069820036 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0192 27 พ.ย. 2568 D11050069130002 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0511 26 พ.ย. 2568 F150305690017 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0188 26 พ.ย. 2568 D11020569120001 งานสิทธิประโยชน์ กุลพัชร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ/ศูนย์อาหารอาคารจันทรา - 87,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0510 26 พ.ย. 2568 D31000069110028 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุฝึก - 40,874.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0509 26 พ.ย. 2568 D31000069110027 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุฝึก - 116,251.22 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0185 26 พ.ย. 2568 F11020069820001 กองคลัง ฐิติทิพย์ ค่าลงทะเบียน - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 693 รายการ | หน้าที่ : 1 จาก 24 หน้า | เลือกหน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... [ 24 ] หน้าถัดไป>>