|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ1444 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068820014 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร |
-
|
32,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1443 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068820013 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร |
-
|
39,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1442 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068530001 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กมลลักษณ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1441 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068520034 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร |
12,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1440 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068820012 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
23,240.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1439 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068820011 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร |
14,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1438 |
24 ก.พ. 2568 |
F34000068820010 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1437 |
24 ก.พ. 2568 |
D34000068110008 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
1,830.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0452 |
24 ก.พ. 2568 |
D11010468120065 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0453 |
24 ก.พ. 2568 |
D11010468120066 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0451 |
24 ก.พ. 2568 |
D11060568120010 |
งานอาคารสถานที่ |
นายบดินทร์ |
ค่าตรวจเช็ครถบัส |
-
|
29,960.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0441 |
24 ก.พ. 2568 |
D11040068120009 |
กองบริหารงานบุคคล |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
2,536.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1436 |
24 ก.พ. 2568 |
F31000068820038 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.คนึ่งนิต |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
4,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1435 |
24 ก.พ. 2568 |
F71030068560005 |
สระว่ายน้ำ |
น.ส.อมรรัตน์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
1,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1434 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068580003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1433 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068880003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าเงินรางวัล |
-
|
15,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1432 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068880002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
24,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1431 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068830004 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอัครเดช |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
8,440.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1430 |
24 ก.พ. 2568 |
F33000068830003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
2,580.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1429 |
24 ก.พ. 2568 |
D33000068120014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1428 |
21 ก.พ. 2568 |
F11040068820107 |
กองบริหารงานบุคคล |
รัชณีววรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1427 |
21 ก.พ. 2568 |
F33080068870001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
แก้วตา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
13,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0450 |
21 ก.พ. 2568 |
D11060568120009 |
งานยานพาหนะ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าจ้างบริการติดตั้งระบบ |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1426 |
21 ก.พ. 2568 |
F11010168820007 |
งานสารบรรณ |
จุฑาทิพย์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
40,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0449 |
21 ก.พ. 2568 |
F00000068550074 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
32,124.08
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0448 |
21 ก.พ. 2568 |
F00000068550073 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
209.40
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0447 |
21 ก.พ. 2568 |
D11060568110007 |
งานยานพาหนะ |
นายบดินทร์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
43,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1424 |
21 ก.พ. 2568 |
F18000068820001 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
16,525.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1425 |
21 ก.พ. 2568 |
F18000068820003 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1423 |
21 ก.พ. 2568 |
D14000068110003 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
4,592.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|