ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1071 26 ม.ค. 2568 F14000068820005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ปัจจัยถวายพระ - 1,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1070 26 ม.ค. 2568 F14000068820004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ค่าเครื่องไทยธรรม - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1069 26 ม.ค. 2568 F11050068830007 กองพัฒนานักศึกษา กิติณัฐ ค่าที่พัก 60,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1068 26 ม.ค. 2568 F11050068830005 กองพัฒนานักศึกษา กิติณัฐ ค่าที่พัก 183,280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0337 24 ม.ค. 2568 D11040068110002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ฐิติทิพย์ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 19,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0338 24 ม.ค. 2568 D11030068120001 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ Soft power 450,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0332 24 ม.ค. 2568 F00000068550055 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.-พ.ย 2567 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0331 24 ม.ค. 2568 F00000068550054 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1067 24 ม.ค. 2568 F11040068820088 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1066 24 ม.ค. 2568 F11040068820087 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1065 24 ม.ค. 2568 F11010168820006 งานสารบรรณ ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0330 24 ม.ค. 2568 D11050068130010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 112,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0329 24 ม.ค. 2568 D11050068120019 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าป้ายไวนิล - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0328 24 ม.ค. 2568 D11050068120018 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าถ่ายเอกสาร - 320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0327 24 ม.ค. 2568 D11050068120017 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าจ้างแต่งหน้า - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1064 24 ม.ค. 2568 F11050068820003 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1063 24 ม.ค. 2568 F34280068520001 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1062 24 ม.ค. 2568 F34280068540001 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1058 24 ม.ค. 2568 F32000068550006 คณะวิทยาการจัดการ พนิดา ค่าโทรศัพท์ - 480.43 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1057 24 ม.ค. 2568 F32000068870020 คณะวิทยาการจัดการ อ.ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1056 24 ม.ค. 2568 F32000068820003 คณะวิทยาการจัดการ อ.ศิริเกศ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 29,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1061 24 ม.ค. 2568 D16050068120002 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ติณณ์ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย - 22,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1060 24 ม.ค. 2568 D16050068110004 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ติณณ์ ค่ากล้องวงจรปิดฯ - 105,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1059 24 ม.ค. 2568 D32000068120020 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 46,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1055 24 ม.ค. 2568 D32000068120019 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,130.40 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1054 24 ม.ค. 2568 D31000068120008 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าจ้างทำเสื้อโปโล - 54,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1053 24 ม.ค. 2568 D31000068110036 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ - 18,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1052 24 ม.ค. 2568 D31000068110037 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ 52,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1051 24 ม.ค. 2568 D31000068110039 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ 29,115.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1050 24 ม.ค. 2568 D31000068110041 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ 16,190.00 - - ผ่านการตรวจสอบ