ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0345 28 ม.ค. 2568 D11000068110018 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.กุลพัชร ซื้อชุดห้องปฏิบัติการสื่อสารการตลาด อาคาร 36 730,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1087 28 ม.ค. 2568 F16000068570062 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.กานต์พิชญ์ศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1086 28 ม.ค. 2568 F16000068570057 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 17,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1085 28 ม.ค. 2568 F16000068570059 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1084 28 ม.ค. 2568 F16000068570060 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1083 28 ม.ค. 2568 F16000068570061 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1082 28 ม.ค. 2568 F31280068520020 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนพงศ์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1081 28 ม.ค. 2568 F31280068820002 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนพงศ์ ค่ตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1080 27 ม.ค. 2568 D32000068120022 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,903.20 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1079 27 ม.ค. 2568 D32000068120021 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1078 27 ม.ค. 2568 D33000068110019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1075 27 ม.ค. 2568 D13000068120005 สำนักวิทยบริการ อมิตา ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ - 320,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1076 27 ม.ค. 2568 F33000068110014 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 4,270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1077 27 ม.ค. 2568 F14000068520001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณัฐพัชร ค่าสมทบทุนการดำเนินงาน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0343 27 ม.ค. 2568 D11030068130006 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0342 27 ม.ค. 2568 F00000068550060 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 2567 811.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1074 27 ม.ค. 2568 F13000068540003 สำนักวิทยบริการ น.ส.กันยารัตน์ ค่าล่วงเวลา - - 159,000,057.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0341 27 ม.ค. 2568 D11010168120004 งานสารบรรณ น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างอาหารแก้งชุดใส่บาตร - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0340 27 ม.ค. 2568 D71010068120004 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายบดินทร์ ค่าบริการซัก อบ รีด - 21,009.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0339 27 ม.ค. 2568 D11010168110003 งานสารบรรณ น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ - 20,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0336 26 ม.ค. 2568 F00000068550059 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 2567 - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0335 26 ม.ค. 2568 F00000068550058 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 - 1,239.33 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0334 26 ม.ค. 2568 F00000068550057 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.-ก.ย 2567 - 2,249.14 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0333 26 ม.ค. 2568 F00000068550056 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย 2567 - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1073 26 ม.ค. 2568 F13000068520004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นิจตยา ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1072 26 ม.ค. 2568 F73000068520003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1071 26 ม.ค. 2568 F14000068820005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ปัจจัยถวายพระ - 1,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1070 26 ม.ค. 2568 F14000068820004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ค่าเครื่องไทยธรรม - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1069 26 ม.ค. 2568 F11050068830007 กองพัฒนานักศึกษา กิติณัฐ ค่าที่พัก 60,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1068 26 ม.ค. 2568 F11050068830005 กองพัฒนานักศึกษา กิติณัฐ ค่าที่พัก 183,280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ