|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ1375 |
19 ก.พ. 2568 |
D32000068110070 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
2,460.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1374 |
19 ก.พ. 2568 |
D32000068120030 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าป้ายไวนิล |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0440 |
19 ก.พ. 2568 |
D11000068120010 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าเข้าเล่มคู่มือเกณฑ์ฯ |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0439 |
19 ก.พ. 2568 |
D11000068120011 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
จ้างทำกระเป๋า |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1380 |
18 ก.พ. 2568 |
D33000068130003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าเช่าชุดรีดเดอร์ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1379 |
18 ก.พ. 2568 |
D33000068130002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
กตัญญู |
ค่าเช่าชุดรีดเดอร์ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1378 |
18 ก.พ. 2568 |
D33000068130001 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าเช่าชุดรีดเดอร์ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1377 |
18 ก.พ. 2568 |
D33000068130004 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าเช่าชุดรีดเดอร์ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0438 |
18 ก.พ. 2568 |
D11010468120060 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างตัดต้นไม้ |
-
|
490,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1373 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870045 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.อาจารีย์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
17,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1372 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870043 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.อาจารีย์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
9,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1371 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870044 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.อาจารีย์ |
คืนค่ารางวัลประกวด |
7,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1370 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870039 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.เอกบดินทร์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
4,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1369 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870042 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.เอกบดินทร์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1368 |
18 ก.พ. 2568 |
F32000068870041 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.เอกบดินทร์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
4,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1367 |
18 ก.พ. 2568 |
D32000068120033 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
1,278.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1366 |
18 ก.พ. 2568 |
D32000068120029 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
1,366.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1365 |
18 ก.พ. 2568 |
D32000068120031 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
1,047.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1364 |
18 ก.พ. 2568 |
D1300068120008 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์กลางข้อมูล |
-
|
262,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0437 |
18 ก.พ. 2568 |
F00000068550072 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
811.06
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0436 |
18 ก.พ. 2568 |
F11020168580010 |
กองคลัง |
ภริดา |
ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค |
-
|
160.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1362 |
18 ก.พ. 2568 |
F11040068820103 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน |
-
|
30,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1361 |
18 ก.พ. 2568 |
F16000068570073 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย |
-
|
-
|
12,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1360 |
18 ก.พ. 2568 |
F16000068870014 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
33,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1359 |
18 ก.พ. 2568 |
F71010068550015 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
46,095.36
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1358 |
18 ก.พ. 2568 |
D34000068110010 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิพย์ |
ค่าซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย |
343,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1357 |
18 ก.พ. 2568 |
D34000068120012 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิพย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
3,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0435 |
18 ก.พ. 2568 |
D11010168110005 |
งานสารบรรณ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0434 |
18 ก.พ. 2568 |
F00000068550071 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1356 |
18 ก.พ. 2568 |
F11070068520001 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|