|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3651 |
24 ก.ค. 2568 |
F15000068820017 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
น.ส.นัฏฐิกา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
39,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3650 |
24 ก.ค. 2568 |
F11030568570001 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าเครื่องดื่ม |
530.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0904 |
24 ก.ค. 2568 |
F00000068550137 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 |
802.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3641 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820113 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ศิริรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
17,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3640 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820114 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ศิริรัตน์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
785.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0902 |
23 ก.ค. 2568 |
D11010468120132 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ |
-
|
5,371.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0903 |
23 ก.ค. 2568 |
D11010468120133 |
งานอาคารสถานที่ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ |
-
|
11,984.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3639 |
23 ก.ค. 2568 |
D33000068110088 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
22,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3638 |
23 ก.ค. 2568 |
D33000068180003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
8,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3637 |
23 ก.ค. 2568 |
D33000068110101 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ิิอาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึกอบรม |
73,148.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3635 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068130032 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถ |
8,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3634 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068130033 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่าเวที |
43,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3633 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068110195 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3632 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068130034 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่าระบบไฟและระบบเครื่องเสียงภายในงาน |
52,740.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3631 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068120085 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล |
800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3630 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068110194 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
26,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3629 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068110193 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
59,754.15
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3628 |
23 ก.ค. 2568 |
D32000068110192 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
20,178.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3627 |
23 ก.ค. 2568 |
F32000068870115 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.ธีรโชติ |
ค่ารางวัล,น้้ำมันเชื้อเพลิง |
48,942.31
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3626 |
23 ก.ค. 2568 |
F32000068520030 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.วรวุฒิ |
ค่าลงทะเบียน |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3636 |
23 ก.ค. 2568 |
F11040068820205 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,425.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3625 |
23 ก.ค. 2568 |
D34000068130037 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
12,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3624 |
23 ก.ค. 2568 |
D34000068120048 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
-
|
2,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3623 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820116 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3622 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820115 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3621 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820118 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
675.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3620 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820117 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3619 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820111 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
25,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3618 |
23 ก.ค. 2568 |
F11070068820112 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
20,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0901 |
23 ก.ค. 2568 |
D110000668170008 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ฐิติทืพย์ |
จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 |
1,070,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|