|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3591 |
22 ก.ค. 2568 |
F16000068570181 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
5,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0896 |
22 ก.ค. 2568 |
D11020568120018 |
งานสิทธิประโยชน์ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างทำความสะอาดศูนย์อาหารอาคารหอส้มตำ |
-
|
83,750.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3590 |
22 ก.ค. 2568 |
F31000068870088 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.วรเมธ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3589 |
22 ก.ค. 2568 |
F31000068570027 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.พัทธดนย์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
1,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0895 |
22 ก.ค. 2568 |
D71010068110008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อกระดาษชำระม้วนเล็กและถุงขยะดำ |
-
|
5,564.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3588 |
22 ก.ค. 2568 |
F31000068570026 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ชลิต |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
15,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0894 |
22 ก.ค. 2568 |
D11020068120007 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคิวอัตโนมัติ |
-
|
8,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3587 |
22 ก.ค. 2568 |
F31000068570025 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ชลิต |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0890 |
22 ก.ค. 2568 |
F00000068550135 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 2568 |
32,109.64
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3586 |
22 ก.ค. 2568 |
F31280068520039 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นายพัฒนพงศ์ |
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ณ ภาคี A |
-
|
40,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3585 |
22 ก.ค. 2568 |
F33000068570014 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
12,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3584 |
22 ก.ค. 2568 |
F33000068870106 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
23,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3583 |
22 ก.ค. 2568 |
F33000068830007 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ชวนิดา |
ค่าที่พัก |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3582 |
22 ก.ค. 2568 |
F33000068530002 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ชวนิดา |
ค่าพาหนะ |
-
|
6,552.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0897 |
22 ก.ค. 2568 |
D11010368180005 |
งานประชาสัมพันธ์ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จ้างซ่อมแซมจอประชาสัมพันธ์์ LED |
-
|
3,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0893 |
21 ก.ค. 2568 |
D11010468120127 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0892 |
21 ก.ค. 2568 |
D11010468120128 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
9,988.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0891 |
21 ก.ค. 2568 |
D11010468120129 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3538 |
21 ก.ค. 2568 |
D34000068120052 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
4,698.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3580 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870106 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
20,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3579 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870108 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.วรวิกาญน์ |
ค่าล่วงเวลา |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3578 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870107 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
คืนเงินค่าตอบแทนวิทยากร |
20,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3577 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870109 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
คืนเงินค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าพาหนะเดินทาง |
24,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3576 |
21 ก.ค. 2568 |
F32000068870110 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
คืนเงินยืมค่าเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3575 |
21 ก.ค. 2568 |
F15000068820015 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ณฏฐิกา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
41,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3574 |
21 ก.ค. 2568 |
F11040068820203 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0889 |
20 ก.ค. 2568 |
F00000068550134 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.-ก.ค 2568 |
968.36
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0888 |
18 ก.ค. 2568 |
D11010468120130 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ของปั๊มน้ำ |
-
|
62,153.25
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0887 |
18 ก.ค. 2568 |
D11060568110013 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มิ.ย.2568 |
-
|
32,257.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3573 |
18 ก.ค. 2568 |
F11030468830001 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
ผศ.ปัตถนะ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
32,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|