|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ1726 |
12 มี.ค. 2568 |
F15030568520029 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
4,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1725 |
12 มี.ค. 2568 |
F15030568520024 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1724 |
12 มี.ค. 2568 |
D15030568110003 |
งานบัณฑิตศึกษา |
น.ส.ฉวีวรรณ |
ค่าซื้อสิทธิ์เข้าใช้โปรแกรมZoom |
-
|
31,565.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1723 |
12 มี.ค. 2568 |
D33000068130010 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1722 |
12 มี.ค. 2568 |
D31000068130015 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
9,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1721 |
12 มี.ค. 2568 |
D31000068110052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุใช้อบรม |
10,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1720 |
12 มี.ค. 2568 |
D31000068130016 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1719 |
12 มี.ค. 2568 |
D31000068130017 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
4,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1718 |
12 มี.ค. 2568 |
D31000068130018 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
6,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1717 |
12 มี.ค. 2568 |
F16000068570095 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
-
|
8,550.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0504 |
12 มี.ค. 2568 |
D11000068150005 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ |
-
|
304,375.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0503 |
12 มี.ค. 2568 |
D11000068150006 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ |
-
|
425,830.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0502 |
12 มี.ค. 2568 |
D11020068110008 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0501 |
12 มี.ค. 2568 |
F11020068520156 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1716 |
12 มี.ค. 2568 |
F34000068520035 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0500 |
11 มี.ค. 2568 |
D11060568120011 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างซ่อมแซมรถบัส 42 ที่นั่ง ทะเบียน 41-5079 |
-
|
498,234.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1715 |
11 มี.ค. 2568 |
D32000068120038 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างทำบูธ |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1714 |
11 มี.ค. 2568 |
D32000068130008 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
8,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1713 |
11 มี.ค. 2568 |
D32000068120041 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างทำฐานข้อมูลชุมชน |
9,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1712 |
11 มี.ค. 2568 |
F32000068570008 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ดร.อรนี |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1711 |
11 มี.ค. 2568 |
F32000068870059 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.อรุณรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1710 |
11 มี.ค. 2568 |
F32000068870058 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.อรุณรัตน์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1709 |
11 มี.ค. 2568 |
F32000068870057 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.อลิสา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1,375.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1708 |
11 มี.ค. 2568 |
F12000068820012 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าสนับสนุนสมาชิกเครือข่าย |
-
|
7,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1704 |
11 มี.ค. 2568 |
F11040068820117 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
7,275.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1703 |
11 มี.ค. 2568 |
F11040068820116 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1707 |
11 มี.ค. 2568 |
D31000068120018 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
25,140.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1706 |
11 มี.ค. 2568 |
F31000068870011 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ทรงศักดิ์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
9,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1705 |
11 มี.ค. 2568 |
D31000068110047 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าครุภัณฑ์ |
350,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1702 |
11 มี.ค. 2568 |
F71010068550016 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
575.66
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|