ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ3247 24 มิ.ย. 2568 F11050068820022 กองพัฒนานักศึกษา นางปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 595.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3244 24 มิ.ย. 2568 F11010168820013 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3243 24 มิ.ย. 2568 F16000068870026 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กานต์พิชญ์ศล ค่าเบี้ยประชุม - - 18,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3242 24 มิ.ย. 2568 F32000068520029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พิมพ์ผกา ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3241 24 มิ.ย. 2568 D32000068110180 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 11,780.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3240 24 มิ.ย. 2568 F13000068540008 สำนักวิทยบริการ น.ส.ภัสสร ค่าล่วงเวลา - - 18,380.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3239 24 มิ.ย. 2568 D13000068110028 สำนักวิทยบริการ น.ส.ภัสสร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ - 1,690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0782 24 มิ.ย. 2568 D11060568120020 งานยานพาหนะ นายบดินทร์ ค่าจ้างบริการติดตั้งระบบ GPS - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0781 24 มิ.ย. 2568 D11010468120118 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลางภายใน มจษ. - 832,139.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0780 24 มิ.ย. 2568 D11030068110006 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อวัสดุ 2,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0779 24 มิ.ย. 2568 F11020068520234 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3235 24 มิ.ย. 2568 D15000068110006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าวัสดุ - 16,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3238 24 มิ.ย. 2568 F11050068820021 กองพัฒนานักศึกษา ปราณี ค่าเบี้ยประชุม - - 10,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3237 24 มิ.ย. 2568 F11050068570032 กองพัฒนานักศึกษา ธัญญาลักษณ์ ทุนวิจัย - - 302,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3236 24 มิ.ย. 2568 F16000068570165 สถาบันวิจัยและพัฒนา ศิวิภา ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0778 24 มิ.ย. 2568 D11050068110019 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าหมึกพิมพ์ 1,492.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0777 24 มิ.ย. 2568 D71010068120012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค บดินทร์ ค่าซัก อบ รีด - 32,419.93 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3234 23 มิ.ย. 2568 F11020568570006 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3233 23 มิ.ย. 2568 F31000068870076 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3232 23 มิ.ย. 2568 F31000068870075 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3231 23 มิ.ย. 2568 F31000068520055 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วิชัย ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3230 23 มิ.ย. 2568 F31000068520054 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วิชัย ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0776 23 มิ.ย. 2568 D11010468120116 งานอาคารสถานที่ เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างเดินสายไฟ - 30,761.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3229 23 มิ.ย. 2568 D31000068120042 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าจ้างเครื่องปรับอากาศ 3,852.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3228 23 มิ.ย. 2568 D31000068120041 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร 5,296.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0775 23 มิ.ย. 2568 D11010368120013 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างลงสื่อ - - 150,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3227 23 มิ.ย. 2568 D33000068110084 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 5,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3226 23 มิ.ย. 2568 D33000068120029 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3225 23 มิ.ย. 2568 D33000068110081 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 12,941.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3224 23 มิ.ย. 2568 D33000068120028 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 37,022.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 5,793 รายการ | หน้าที่ : 62 จาก 194 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ] ... [ 194 ] หน้าถัดไป>>