|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0541 |
21 มี.ค. 2568 |
D1101036818003 |
งานประชาสัมพันธ์ |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
71,904.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0540 |
21 มี.ค. 2568 |
D11040068120011 |
กองบริหารงานบุคคล |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
2,528.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1913 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068520036 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ว่าที่เรือตรีภิรมย์ |
ค่าที่พักนักศึกษา |
23,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1912 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068520037 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1911 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068520038 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
-
|
19,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1910 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068820019 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม |
-
|
4,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1909 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068820021 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1908 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068820022 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร |
10,760.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1907 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068820024 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.จิรภา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
78,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1906 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068830007 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายไชยพันธุ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
2,360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1905 |
20 มี.ค. 2568 |
F34000068820020 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม |
3,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1904 |
20 มี.ค. 2568 |
D34000068130007 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
57,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1903 |
20 มี.ค. 2568 |
D33000068120022 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล |
900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0539 |
20 มี.ค. 2568 |
D11060568120013 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างซ่อมแซมรถบัส |
56,115.08
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1902 |
20 มี.ค. 2568 |
D31000068110054 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
16,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1901 |
20 มี.ค. 2568 |
D31000068110058 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1900 |
20 มี.ค. 2568 |
D31000068110055 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโสภิต |
ค่าซื้อวัสดุ |
9,037.22
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1899 |
20 มี.ค. 2568 |
F31000068870025 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วาสนา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1898 |
20 มี.ค. 2568 |
F31000068870024 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
14,960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0538 |
20 มี.ค. 2568 |
F71030068550009 |
สระว่ายน้ำ |
สััมฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
214.54
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1897 |
20 มี.ค. 2568 |
F31280068820008 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน |
-
|
8,387.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1896 |
20 มี.ค. 2568 |
F31280068820007 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าตอบแทนคุณวุฒิ ประสบกราณ์ฯ |
-
|
8,387.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1895 |
20 มี.ค. 2568 |
F31280068820006 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าตอบแทนคุณวุฒิ ประสบกราณ์ฯ |
-
|
8,387.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1894 |
20 มี.ค. 2568 |
F31000068870026 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.วาสนา |
ค่าที่พัก |
7,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1893 |
20 มี.ค. 2568 |
F31280068810002 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าจ้างแพทย์จีนตาม MOU |
-
|
29,354.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1892 |
20 มี.ค. 2568 |
F31280068810001 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าจ้างแพทย์จีนตาม MOU |
-
|
29,354.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1890 |
20 มี.ค. 2568 |
F13000068540005 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กันยารัตน์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
15,360.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0537 |
20 มี.ค. 2568 |
F00000068550082 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.- ธ.ค. 2567 |
1,750.61
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0536 |
20 มี.ค. 2568 |
D11020068110010 |
กองคลัง |
บดินทร์ |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
749.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0535 |
20 มี.ค. 2568 |
D71010068110005 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|