|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3104 |
10 มิ.ย. 2568 |
D31000068130036 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถตู้ |
4,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0735 |
10 มิ.ย. 2568 |
D11030068120007 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าตกแต่งสถานที่ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3103 |
10 มิ.ย. 2568 |
F32000068520027 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.รจนา |
ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ |
-
|
43,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3102 |
10 มิ.ย. 2568 |
F11010168540001 |
งานสารบรรณ |
จุฑามาศ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
351,540.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3095 |
10 มิ.ย. 2568 |
F11030068570001 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.รุ่งรัตน์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
880.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3098 |
10 มิ.ย. 2568 |
F71010068550026 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.พัชร์ภัสชา |
ค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.2568 |
-
|
4,290.36
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3097 |
10 มิ.ย. 2568 |
F11040068820174 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
9,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3096 |
10 มิ.ย. 2568 |
F11040068820173 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,425.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3101 |
10 มิ.ย. 2568 |
F71030068550014 |
สระว่ายน้ำ |
สััมฤทธิ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
111.28
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3100 |
10 มิ.ย. 2568 |
F71030068550013 |
สระว่ายน้ำ |
อมรรัตน์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
5,863.51
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3099 |
10 มิ.ย. 2568 |
F71030068560012 |
สระว่ายน้ำ |
อมรรัตน์ |
ค่าสอน |
-
|
11,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3092 |
10 มิ.ย. 2568 |
D32000068110174 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
15,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3093 |
10 มิ.ย. 2568 |
D32000068110175 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุ |
63,040.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3091 |
10 มิ.ย. 2568 |
D32000068130030 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
12,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3090 |
10 มิ.ย. 2568 |
F32000068520026 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.วรวุฒิ |
ค่าลงทะเบียนในการอบรม |
-
|
499.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3089 |
10 มิ.ย. 2568 |
F31000068820052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.เมธี |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
23,040.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3094 |
10 มิ.ย. 2568 |
F33080068570006 |
โรงเรียนสาธิต |
สาวิตรี |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
10,080.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0734 |
10 มิ.ย. 2568 |
F11020068520223 |
กองคลัง |
น.ส.กตัญญู |
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ |
-
|
4,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0733 |
10 มิ.ย. 2568 |
D1100068150008 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ |
-
|
425,830.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0732 |
9 มิ.ย. 2568 |
F00000068550113 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2568 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3088 |
9 มิ.ย. 2568 |
F33000068870089 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
คืนเงินยืมค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่ารางวัล |
21,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3087 |
9 มิ.ย. 2568 |
F33000068870088 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
30,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3086 |
9 มิ.ย. 2568 |
F33000068560028 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
81,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3085 |
9 มิ.ย. 2568 |
F33000068870087 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
7,318.91
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| รับ3084 |
9 มิ.ย. 2568 |
D33000068120027 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าป้ายไวนิล |
1,730.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3083 |
9 มิ.ย. 2568 |
D16050068110020 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
965.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3082 |
9 มิ.ย. 2568 |
D16050068180002 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถไถนา |
-
|
2,378.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3081 |
9 มิ.ย. 2568 |
D16050068130017 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
นายติณณ์ |
ค่าเช่าห้องประชุม |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3077 |
9 มิ.ย. 2568 |
F13000068520004 |
สำนักวิทยบริการ |
จันทนา |
ค่าธรรมเนียมทำบัตรนศ.ใหม่ |
-
|
226,500.00
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| รับ3076 |
9 มิ.ย. 2568 |
F13000068520003 |
สำนักวิทยบริการ |
จันทนา |
ค่าเบี้ยประกันภัยรถตู้ |
-
|
5,500.87
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|