|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ0470 |
27 พ.ย. 2567 |
F11010368880001 |
กองกลาง |
นายวีระชัย |
เงินสมทบการจัดสถานที่ |
-
|
20,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0469 |
27 พ.ย. 2567 |
F33080068560002 |
โรงเรียนสาธิต |
ผศ.รัฐพล |
ค่าตอบแทนผู้สอน |
-
|
4,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0468 |
27 พ.ย. 2567 |
F33080068550002 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.ชนันทร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
428.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0124 |
27 พ.ย. 2567 |
D11060568180003 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส41-7286 |
-
|
21,132.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0466 |
27 พ.ย. 2567 |
F11040068820050 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,425.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0123 |
27 พ.ย. 2567 |
D11000068110007 |
กองคลัง |
น.ส.กตัญญู |
ซื้อชุดครุภัณ์ห้องปฏบัติการจุลินทรีย์การเกษตร |
792,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0122 |
26 พ.ย. 2567 |
D11020568120002 |
สระว่ายน้ำ |
บดินทร์ |
ค่าบริการตรวจเช็คระบบ |
-
|
7,490.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0121 |
26 พ.ย. 2567 |
D11010468120014 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ |
-
|
119,952.35
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0120 |
26 พ.ย. 2567 |
D11010468120009 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าดูแลรักษาลิฟต์ |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0119 |
26 พ.ย. 2567 |
D11010468120010 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าดูแลเช็ครักษาระบบลิฟต์ |
-
|
9,986.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0118 |
26 พ.ย. 2567 |
D11010468120011 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ |
-
|
25,466.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0117 |
26 พ.ย. 2567 |
D11010468120013 |
งานอาคารสถานที่ |
กตัญญู |
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์ |
-
|
26,964.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0116 |
26 พ.ย. 2567 |
D11030068130002 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0115 |
26 พ.ย. 2567 |
D11040068130002 |
กองบริหารงานบุคคล |
ฐิติทิพย์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0465 |
26 พ.ย. 2567 |
F11070068820027 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
630.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0464 |
26 พ.ย. 2567 |
F11070068820026 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0463 |
26 พ.ย. 2567 |
F11070068820029 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0462 |
26 พ.ย. 2567 |
F11070068820028 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
18,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0460 |
26 พ.ย. 2567 |
D13000068110004 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.พรพิมล |
ค่าซื้อโปรแกรม Google Workspace |
-
|
387,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0459 |
26 พ.ย. 2567 |
D13000068110003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.พรพิมล. |
ค่าซื้อโปรแกรม Foxit PDF Editor |
-
|
128,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0461 |
26 พ.ย. 2567 |
D34000068110002 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ซื้อวัสดุ จำนวน 61 รายการ |
-
|
-
|
12,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0114 |
26 พ.ย. 2567 |
D11020068110001 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ |
9,999.15
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0113 |
26 พ.ย. 2567 |
D11020068120002 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ |
-
|
5,360.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0112 |
26 พ.ย. 2567 |
D11020068130002 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0111 |
26 พ.ย. 2567 |
D11060568180002 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าจ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า |
-
|
38,686.92
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0458 |
26 พ.ย. 2567 |
F11040068820049 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0457 |
26 พ.ย. 2567 |
F11040068820048 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,675.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0110 |
26 พ.ย. 2567 |
D71010068110003 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
บดินทร์ |
ค่าแซมพูและครีมอาบน้ำ |
-
|
6,805.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0108 |
26 พ.ย. 2567 |
D11000068110009 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
15,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0109 |
26 พ.ย. 2567 |
D11000068120004 |
กองคลัง |
นายบดินทร์ |
จ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางฯ |
-
|
625,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|