ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0432 17 ก.พ. 2568 F00000068550069 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 356.85 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0431 17 ก.พ. 2568 D11050068120020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0430 17 ก.พ. 2568 D11050068110012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าซื้อเครื่องสแกน - - 16,585.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0429 17 ก.พ. 2568 D11050068110011 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าซื้อหมึกพิมพ์ - - 8,774.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1343 17 ก.พ. 2568 D16000068120002 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรวิกา ค่าส่งเอกสาร - - 1,064.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1342 17 ก.พ. 2568 F35000068820003 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1341 17 ก.พ. 2568 F35000068820004 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1340 17 ก.พ. 2568 F35000068870004 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.จันทรัตน์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1339 17 ก.พ. 2568 F35000068870005 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.จันทรัตน์ คชจ.เดินทางไปราชการ 5,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1338 17 ก.พ. 2568 D35000068130001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พิมพ์ธิดา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 12,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1337 17 ก.พ. 2568 F1200068870009 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.อัจฉรา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0428 17 ก.พ. 2568 F11020068570100 กองคลัง อารมย์ เงินช่วยพิเศษ 3เดือน 111,918.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1335 17 ก.พ. 2568 F31000068520038 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ตฤณกร ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 6,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1334 17 ก.พ. 2568 F31000068820036 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1333 17 ก.พ. 2568 F31000068830005 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ คชจ.เดินทางไปราชการ 7,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0427 17 ก.พ. 2568 D11020068130005 กองคลัง นายบดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1332 16 ก.พ. 2568 D33000068110023 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 24,650.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1331 16 ก.พ. 2568 D13000068110015 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งระบบโดเมนเนม (DNS) - 283,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1330 16 ก.พ. 2568 F71010068550014 กองคลัง น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา - 7,825.34 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1329 16 ก.พ. 2568 F71010068550013 งานสิทธิประโยชน์ นายมานะ ค่าโทรศัพท์ - 556.74 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1328 16 ก.พ. 2568 F16050068530006 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ดร.วิลาสินี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 2,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1327 16 ก.พ. 2568 F11040068820101 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1326 16 ก.พ. 2568 F11040068820102 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0419 16 ก.พ. 2568 D11020068110005 กองคลัง นายบดินทร์ ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0418 14 ก.พ. 2568 D00000068550068 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.2568 115,561.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0410 14 ก.พ. 2568 F00000068550067 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.2568 9,866.03 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1324 14 ก.พ. 2568 F32000068830004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ คชจ.เดินทางไปราชการ 29,180.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1325 14 ก.พ. 2568 F32000068870038 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี คืนเงินยืมค่าพาหนะ 15,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1323 14 ก.พ. 2568 F32000068870036 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ธีรโชติ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1322 14 ก.พ. 2568 F32000068870028 คณะวิทยาการจัดการ ดร.อมรเทพ คืนค่ารางวัลประกวด 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ