|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0222 |
20 ธ.ค. 2565 |
D11010466120039 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0221 |
20 ธ.ค. 2565 |
D11010466110002 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.ภัทรศยา |
ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร |
32,185.60
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0964 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11070066820055 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
23,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0963 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11070066820054 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
20,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0962 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11070066820059 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
3,185.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0961 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11070066820058 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
22,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0960 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11070066820056 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
122,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0959 |
20 ธ.ค. 2565 |
F71010066550009 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
1,799.15
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0958 |
20 ธ.ค. 2565 |
F11050066870002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
50,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0957 |
20 ธ.ค. 2565 |
D31000066110027 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
13,064.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0956 |
20 ธ.ค. 2565 |
F33080066550003 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ชนันทร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
428.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0955 |
19 ธ.ค. 2565 |
D31000066110025 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
14,708.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0954 |
19 ธ.ค. 2565 |
D31000066110030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
4,210.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0953 |
19 ธ.ค. 2565 |
F31000066520029 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ชัยศิริ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
2,860.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0951 |
19 ธ.ค. 2565 |
F11050066870001 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
82,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0952 |
19 ธ.ค. 2565 |
F31000066820017 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
สุพรรณา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
8,100.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0950 |
19 ธ.ค. 2565 |
F32000066870009 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.โอปอ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
5,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0949 |
19 ธ.ค. 2565 |
F32000066870008 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.โอปอ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0948 |
19 ธ.ค. 2565 |
D15000066110002 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
28,560.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0947 |
19 ธ.ค. 2565 |
D32000066120024 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฯ |
3,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0946 |
19 ธ.ค. 2565 |
F16000066570058 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัยผศ.ดร.อาจารีย์ |
-
|
-
|
318,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0945 |
19 ธ.ค. 2565 |
F16000066570051 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ค่าทุนวิจัย |
-
|
-
|
89,130.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0943 |
19 ธ.ค. 2565 |
D16000066120002 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายศุภวุฒิ |
ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร |
18,190.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0944 |
19 ธ.ค. 2565 |
D32000066120025 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.นภัสสร |
ค่าทำสื่อปชส.หลักสูตร |
3,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0220 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11000066110014 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.ชฏาทิพย์ |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
37,559.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0219 |
19 ธ.ค. 2565 |
F00000066550043 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าไปรษณีย์ |
-
|
20,167.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0217 |
19 ธ.ค. 2565 |
F00000066550044 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,602.86
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0216 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11000066120005 |
กองคลัง |
ชฎาทิพย์ |
ค่าวัสดุ |
3,049.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0215 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11000066120004 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างทำตรายาง |
-
|
1,926.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0214 |
19 ธ.ค. 2565 |
D11020566120001 |
งานสิทธิประโยชน์ |
น.ส.กุลพัชร |
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำฯ งวดที่ 1,2/12 |
-
|
185,332.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|