|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0144 |
28 พ.ย. 2565 |
D11010466120023 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างปรับปรุงหลังคา สระว่ายน้ ำ |
-
|
390,982.81
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0143 |
28 พ.ย. 2565 |
D11010466120022 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0142 |
28 พ.ย. 2565 |
D11010466120021 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0544 |
28 พ.ย. 2565 |
F33000066560011 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0141 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550031 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
587.43
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0140 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550030 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
426.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0139 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550029 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0138 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550028 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,598.67
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0136 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550032 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0137 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550027 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0135 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550033 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าโทรศัพท์ |
533.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0134 |
28 พ.ย. 2565 |
F00000066550023 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
1,117,184.76
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0133 |
28 พ.ย. 2565 |
D11070066130002 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0543 |
25 พ.ย. 2565 |
D13000066110010 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการบริการงานออนไลน์ |
-
|
400,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0542 |
25 พ.ย. 2565 |
D13000066180001 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
จ้างซ่อมเคริื่องพิมพ์ |
-
|
26,380.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0541 |
25 พ.ย. 2565 |
D13000066120004 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ค่าจ้างบำรุงดูและรักษาอุปกรณ์เคริือข่ายและเครื่องพิมพ์ |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0540 |
25 พ.ย. 2565 |
D13000066110012 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
ซื้อวัสดุ |
-
|
44,811.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0539 |
25 พ.ย. 2565 |
D33000066110037 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึก |
-
|
90,943.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0132 |
25 พ.ย. 2565 |
F71030066540003 |
กองคลัง |
นายสัมฤทธิ์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
780.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0538 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820110 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0537 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820109 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0536 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820108 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0535 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820107 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0534 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820106 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
315.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0533 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820105 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
3,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0532 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820104 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
1,890.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ0531 |
25 พ.ย. 2565 |
F11040066820103 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,325.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0131 |
25 พ.ย. 2565 |
D11010366120002 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
45,760.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0130 |
25 พ.ย. 2565 |
D11060566120002 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
15,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0129 |
25 พ.ย. 2565 |
D11060566120003 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ |
-
|
10,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|