ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3857 6 ส.ค. 2568 F11030168820007 งานวิเทศสัมพันธ์ รัชนี ค่าเบี้ยประชุม - - 10,625.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0944 6 ส.ค. 2568 D11050068120044 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างทำป้ายโฟม - 3,000.00 - ยกเลิกการเบิก
ส่ง0943 6 ส.ค. 2568 D11050068120043 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3839 5 ส.ค. 2568 F35000068820011 คณะเกษตรและชีวภาพ ศิริญญา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3838 5 ส.ค. 2568 F35000068820012 คณะเกษตรและชีวภาพ ศิริญญา คค่าพาหนะรับจ้าง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3837 5 ส.ค. 2568 F35000068820010 คณะเกษตรและชีวภาพ ศิริญญา ค่าตอบแทนวิทยากร - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3836 5 ส.ค. 2568 F35000068870041 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3835 5 ส.ค. 2568 F35000068870040 คณะเกษตรและชีวภาพ พัชรินทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3834 5 ส.ค. 2568 F35000068870042 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าพาหนะเดินทาง 1,467.84 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3833 5 ส.ค. 2568 D35000068110052 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุ 28,520.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3827 5 ส.ค. 2568 F11040068820209 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3826 5 ส.ค. 2568 F11040068820210 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3825 5 ส.ค. 2568 F11030068870033 กองนโยบายและแผน อรินทร์ศักดิ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3824 5 ส.ค. 2568 F11030068870034 กองนโยบายและแผน อรินทร์ศักดิ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 57,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3832 5 ส.ค. 2568 D31000068120051 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายอุปกรณ์ไฟฟ้า 71,690.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3831 5 ส.ค. 2568 D31000068180005 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 35,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3823 5 ส.ค. 2568 D31000068120091 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างชุดการแสดงวงโปงลางเนินขาม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3822 5 ส.ค. 2568 D33000068130024 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3821 5 ส.ค. 2568 D31000068130046 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3820 5 ส.ค. 2568 D31000068120049 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างทำชุดข้อสอบมาตรฐานสากล IC3 49,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0956 5 ส.ค. 2568 D11010368110008 งานประชาสัมพันธ์ นายเศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุ - 1,472.32 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0955 5 ส.ค. 2568 D11030068120026 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ จ้างถ่ายเอกสาร 7,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3828 5 ส.ค. 2568 F11030068870032 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.รุ่งรัตน์ ค่าพาหนะ 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3830 5 ส.ค. 2568 F33080068570007 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ผกาวดี ค่าเครื่องบบนักเรียน 83,990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3829 5 ส.ค. 2568 F33080068870010 โรงเรียนสาธิต น.ส.สาวิตรี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0954 5 ส.ค. 2568 F00000068550141 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค.2568 1,297,084.68 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0953 5 ส.ค. 2568 F11020168540039 กองกลาง ดวงกมล ค่าล่วงเวลา - 125,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0952 5 ส.ค. 2568 F11020168540038 กองกลาง ดวงกมล ค่าล่วงเวลา - 90,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0951 5 ส.ค. 2568 F11020168540037 กองกลาง ดวงกมล ค่าล่วงเวลา - 88,970.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0950 5 ส.ค. 2568 F11020068820014 กองพัฒนานักศึกษา ภริดา ค่าตอบแทนกรรมการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ