ปีงบประมาณ : 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1517 |
21 ม.ค. 2563 |
F11050063570031 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษารายปี |
-
|
-
|
8,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1516 |
21 ม.ค. 2563 |
F11050063570029 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา |
141,080.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1515 |
20 ม.ค. 2563 |
F40000063520019 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.พรพิมล |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
540.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1514 |
20 ม.ค. 2563 |
F40000063570018 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.พรพิมล |
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1513 |
20 ม.ค. 2563 |
D40000063180001 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.พรพิมล |
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
9,630.00
|
- |
แก้ไข
|
| ส่ง0445 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120120 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารกิจการฯ เดือน ธ.ค.62 |
-
|
10,047.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0444 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120121 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารนวัตกรรม เดือน ธ.ค.62 |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0446 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120122 |
กองคลัง |
นายเชาวน์ |
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สนอ. เดือน ธ.ค.62 |
-
|
16,264.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1509 |
20 ม.ค. 2563 |
D13000063110012 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ซื้อวารสาร ดือน ธ.ค.62 |
-
|
2,225.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1508 |
20 ม.ค. 2563 |
F11040063520099 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ทิพย์รัตน์ |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1507 |
20 ม.ค. 2563 |
F33000063520009 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ทุนสนับสนุนการเขียนผลงาน |
-
|
25,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1506 |
20 ม.ค. 2563 |
D32000063120017 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องแสกนเนอร์ |
35,096.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1505 |
20 ม.ค. 2563 |
F16000063870012 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
-
|
2,550.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1504 |
20 ม.ค. 2563 |
F16000063870013 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
4,825.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1503 |
20 ม.ค. 2563 |
F16000063870014 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
390.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1502 |
20 ม.ค. 2563 |
F16000063870011 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
-
|
17,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1501 |
20 ม.ค. 2563 |
F11050063520011 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายประพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา |
-
|
-
|
14,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1500 |
20 ม.ค. 2563 |
F11050063520012 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายประพร |
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน |
-
|
-
|
21,900.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0435 |
20 ม.ค. 2563 |
F0000063550073 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1409 |
20 ม.ค. 2563 |
F11060563820002 |
งานยานพาหนะ |
นางสุกัญญา |
ค่าต่อประกันภัย |
-
|
43,501.91
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0434 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120114 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง |
-
|
77,542.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0433 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130025 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่าแสงสี เสียง |
-
|
-
|
15,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0432 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120113 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างดูแลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร |
-
|
101,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0431 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063150008 |
กองคลัง |
น.ส.อุมาพร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ |
-
|
390,868.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0430 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120124 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0429 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120125 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายmock up |
-
|
-
|
4,150.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0428 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063130024 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าเช่ารถตู้ |
-
|
-
|
14,390.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0427 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120123 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นายเชาวน์ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
6,316.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0426 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063110094 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
-
|
15,397.30 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0425 |
20 ม.ค. 2563 |
D11000063120112 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
-
|
3,466.80
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|