ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0692 19 ธ.ค. 2567 F32000068870013 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุมนา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0691 19 ธ.ค. 2567 D32000068120012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าถ่ายเอกสาร - 1,614.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0707 19 ธ.ค. 2567 F31280068820012 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0706 19 ธ.ค. 2567 F31280068510005 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าจ้างแพทย์จีน - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0705 19 ธ.ค. 2567 F31280068510006 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าจ้างแพทย์จีน - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0704 19 ธ.ค. 2567 F31280068520011 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าตอลแทนวิชาชีพ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0703 19 ธ.ค. 2567 F31280068520012 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าตอบแทนคุณวุฒิแพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0702 19 ธ.ค. 2567 F31280068520013 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าตอบแทนคุณวุฒิแพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0701 19 ธ.ค. 2567 F31280068520014 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พัฒนพงศ์ ค่าที่พักแพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0700 19 ธ.ค. 2567 F31000068520025 คณะวิทยาศาสตร์ ปนัดดา ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0699 19 ธ.ค. 2567 F31000068820013 คณะวิทยาศาสตร์ ปนัดดา ค่าเบี้ยประชุม - 11,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0698 19 ธ.ค. 2567 F11030468820001 งานวิเทศสัมพันธ์ รัชนี ค่าเบี้ยประชุม - - 10,125.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0697 19 ธ.ค. 2567 F11030468520002 งานวิเทศสัมพันธ์ รัชนี ค่าเบี้ยประชุม - - 10,625.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0682 18 ธ.ค. 2567 D13000068110010 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ซื้อชุดเครื่องกรองน้ไ - 5,778.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0690 18 ธ.ค. 2567 D33000068110010 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0689 18 ธ.ค. 2567 D13000068110011 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ - 1,785.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0688 18 ธ.ค. 2567 F11050068530001 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร คชจ.เดินทางไปราชการ - 2,075.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0684 18 ธ.ค. 2567 F33000068820009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คืนเงินยืมค่าบำรุงสมาชิกสภาฯ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0687 18 ธ.ค. 2567 F71010068520003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าจ้างชั่วคราว - 110,390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0683 18 ธ.ค. 2567 F33000068820008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ คืนเงินยืมค่าลงทะเบียนอบรม - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0686 18 ธ.ค. 2567 F71010068520012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าประกันสังคม - 4,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0685 18 ธ.ค. 2567 F71010068520013 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0681 18 ธ.ค. 2567 D31000068130007 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าชุด - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0680 18 ธ.ค. 2567 D31000068120006 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างแต่งหน้า - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0679 18 ธ.ค. 2567 F11010168830002 งานสารบรรณ ผศ.ดร.เอนก ค่าที่พัก - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0678 18 ธ.ค. 2567 F11010168830001 งานสารบรรณ ผศ.ดร.เอนก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม - 20,000.00 - ยกเลิกการเบิก
ส่ง0183 18 ธ.ค. 2567 D11070068110001 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.จารุวรินทร์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 9,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0672 18 ธ.ค. 2567 D13000068110009 สำนักวิทยบริการ นายจิราวุฒิ ค่าซื้อซอฟท์แวร์ 367,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0671 18 ธ.ค. 2567 D13000068110008 สำนักวิทยบริการ นายจิราวุฒิ ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 19,891.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0182 18 ธ.ค. 2567 F00000068550030 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 2567 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ