ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0677 18 ธ.ค. 2567 F17000068820003 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0676 18 ธ.ค. 2567 F17000068820004 สำนักงานตรวจสอบภายใน ยุภาลัย ค่าเบี้ยประชุม - 18,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0675 18 ธ.ค. 2567 F11040068820067 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0674 18 ธ.ค. 2567 F11040068820068 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0673 18 ธ.ค. 2567 F31000068850001 คณะวิทยาศาสตร์ ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0670 17 ธ.ค. 2567 D16000068110002 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรวิกา ค่าวัสดุ 33,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0669 17 ธ.ค. 2567 F16000068570037 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 33,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0668 17 ธ.ค. 2567 F16000068570036 สถาบันวิจัยและพัฒนา กานต์พิชญ์ศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 9,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0667 17 ธ.ค. 2567 F11010168820002 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 11,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0666 17 ธ.ค. 2567 F33000068830002 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 7,528.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0665 17 ธ.ค. 2567 D33000068110009 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0664 17 ธ.ค. 2567 D33000068110008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 8,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0663 17 ธ.ค. 2567 D16000068120001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าส่งเอกสารให้กรรมการ - - 702.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0662 17 ธ.ค. 2567 F16000068570021 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยนายก้องสยาม - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0661 17 ธ.ค. 2567 D34000068120001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิพย์ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร - - 11,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0660 17 ธ.ค. 2567 F34000068520027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0659 17 ธ.ค. 2567 D15030568120002 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.ฉวีวรรณ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0658 17 ธ.ค. 2567 D32000068180001 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 12,840.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0657 17 ธ.ค. 2567 F71030068550004 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 2567 - 109.68 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0656 17 ธ.ค. 2567 F71030068550003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย..2567 - 3,967.95 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0181 17 ธ.ค. 2567 D11010368110003 งานประชาสัมพันธ์ นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 13,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0655 17 ธ.ค. 2567 F33080068520001 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 520,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0652 17 ธ.ค. 2567 F11040068820066 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 26,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0651 17 ธ.ค. 2567 F11040068870001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 6,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0180 17 ธ.ค. 2567 F00000068550029 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 2567 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0179 17 ธ.ค. 2567 F00000068550028 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.2567 43,351.63 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0178 17 ธ.ค. 2567 F00000068550027 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.2567 1,618,464.22 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0654 17 ธ.ค. 2567 D32000068110055 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุ 14,299.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0653 17 ธ.ค. 2567 D32000068120013 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0650 17 ธ.ค. 2567 D32000068180003 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 36,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ