ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
รับ4569 5 ก.ย. 2568 F33000068560038 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 8,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4568 5 ก.ย. 2568 F33000068880005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน - 37,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4567 5 ก.ย. 2568 F33000068520030 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,000.00 - รอการตรวจสอบ
รับ4566 5 ก.ย. 2568 F33000068520023 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4565 5 ก.ย. 2568 F15000068820031 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 28,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4564 5 ก.ย. 2568 F15000068820033 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าตอบแทนวิทยากร - 144,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4563 5 ก.ย. 2568 F35000068820013 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4562 5 ก.ย. 2568 F34000068820042 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่ารางวัล - 13,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4561 5 ก.ย. 2568 F15000068820034 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ น.ส.นัฎฐิกา ค่าเบี้ยประชุม - 41,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4560 5 ก.ย. 2568 F16000068870042 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.กานต์พิชญ์ศล ค่าเบี้ยประชุม - - 17,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4559 5 ก.ย. 2568 F18000068820006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 22,000.00 รอการตรวจสอบ
รับ4558 5 ก.ย. 2568 D34000068120079 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าแต่งหน้าพิธีกร และค่าแต่งหน้าอำลาตำแหน่ง - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4557 5 ก.ย. 2568 D34000068130058 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่าชุดพิธีกร - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4556 5 ก.ย. 2568 D34000068110096 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อจอชนิดแขวนมือดึง - 11,523.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1074 5 ก.ย. 2568 D11010468120157 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ จ้างปรับปรุงห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา - - 238,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1073 5 ก.ย. 2568 D11010468170001 งานอาคารสถานที่ นายเศรษฐภัทร์ จ้างปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคารมหาจักรีสิรินธร - 475,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1072 5 ก.ย. 2568 D11040068110007 กองบริหารงานบุคคล นายเศรษฐภัทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน - 17,460.26 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1071 5 ก.ย. 2568 F71030068550018 สระว่ายน้ำ น.ส.อมรรัตน์ ค่าโทรศัพท์ - 108.07 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4507 4 ก.ย. 2568 F32000068870124 คณะวิทยาการจัดการ รัชนี ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ 19,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4554 4 ก.ย. 2568 F11010068820240 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4555 4 ก.ย. 2568 F11010068820239 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4553 4 ก.ย. 2568 D33000068120049 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4552 4 ก.ย. 2568 D33000068120048 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 5,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4551 4 ก.ย. 2568 D33000068130034 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1070 4 ก.ย. 2568 D11060568180014 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างซ่อมแซมรถบัสทบ 41-7286 - 35,000.00 - รอการตรวจสอบ
รับ4550 4 ก.ย. 2568 F16050068540017 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 6,790.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1069 4 ก.ย. 2568 F00000068550165 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1068 4 ก.ย. 2568 F00000068550163 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.2568 2,912.24 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1067 4 ก.ย. 2568 F00000068550164 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.2568 120,024.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4549 4 ก.ย. 2568 F32000068870122 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี คืนเงินยืมค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 63,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 5,817 รายการ | หน้าที่ : 10 จาก 194 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ] ... [ 194 ] หน้าถัดไป>>