|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ3186 |
18 มิ.ย. 2568 |
F34000068870019 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กมลลักษณ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
74,900.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3185 |
18 มิ.ย. 2568 |
F34000068870016 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
63,440.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3184 |
18 มิ.ย. 2568 |
F34000068870018 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3183 |
18 มิ.ย. 2568 |
F34000068520066 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,840.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3182 |
18 มิ.ย. 2568 |
F34000068520058 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
8,160.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0757 |
18 มิ.ย. 2568 |
F00000068550122 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.- พ.ค. 2568 |
214.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3181 |
18 มิ.ย. 2568 |
D34000068130025 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
3,745.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3180 |
18 มิ.ย. 2568 |
D34000068180004 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ |
-
|
5,082.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3179 |
18 มิ.ย. 2568 |
F16000068570159 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย |
-
|
-
|
26,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3178 |
18 มิ.ย. 2568 |
F16000068570164 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
12,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3177 |
18 มิ.ย. 2568 |
F16000068570161 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัยผศ.ดร.ภควัต |
-
|
14,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3176 |
18 มิ.ย. 2568 |
F16000068570162 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ศิวิกา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
490.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3175 |
18 มิ.ย. 2568 |
F16000068570163 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ศิวิกา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
-
|
4,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3174 |
18 มิ.ย. 2568 |
F31000068570022 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.จิตตานันท์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3166 |
18 มิ.ย. 2568 |
D32000068120076 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาซ่อแซมฝ้าเพดานอาคาร 9 |
32,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3165 |
18 มิ.ย. 2568 |
D32000068120077 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 9 |
18,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3160 |
16 มิ.ย. 2568 |
D13000068180002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ |
-
|
18,725.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3159 |
16 มิ.ย. 2568 |
D13000068110027 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
3,979.35
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3158 |
16 มิ.ย. 2568 |
F13000068520005 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.จันทนา |
ค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษาใหม่ |
-
|
226,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3157 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31000068870067 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.วีรนุช |
ค่าพาหนะ |
8,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3156 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31000068870066 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.วีรนุช |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3155 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31000068570021 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.จิตตานันท์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
5,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3154 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31000068570020 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.วรรณา |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3153 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31280068870005 |
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน |
นายพัฒนพงศ์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
48,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3152 |
16 มิ.ย. 2568 |
F31000068520052 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ดวงพร |
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0755 |
16 มิ.ย. 2568 |
D11040068130011 |
กองบริหารงานบุคคล |
เศรษฐภัทร์ |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3161 |
16 มิ.ย. 2568 |
F73000068820016 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
ลฎาภา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
15,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3151 |
16 มิ.ย. 2568 |
F11030068870010 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.วาสนา |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
14,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0754 |
16 มิ.ย. 2568 |
D11000068110044 |
สำนักงานสภาคณาจารย์ |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
978.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3150 |
16 มิ.ย. 2568 |
F33000068830005 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
ผศ.ดร.ผกาวดี |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
960.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|