|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
รับ3195 |
11 มิ.ย. 2567 |
F71010067550036 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายมานะ |
ค่าน้ำประปา พ.ค. 2567 |
-
|
4,170.82
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3194 |
11 มิ.ย. 2567 |
D31000067110123 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3193 |
11 มิ.ย. 2567 |
D31000067120042 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
จ้างทำเสื้อโปโล |
-
|
14,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3192 |
11 มิ.ย. 2567 |
D31000067130028 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าเช่ารถ |
11,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3190 |
11 มิ.ย. 2567 |
F11070067820087 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
245.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3189 |
11 มิ.ย. 2567 |
F11070067820086 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
14,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0692 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11050067110022 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
23,470.45
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0691 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11050067120039 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.กตัญญู |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
88.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0690 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11010467120083 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร |
-
|
34,662.65
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0689 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11010467120082 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
20,640.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0688 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11010467120081 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
12,722.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0687 |
11 มิ.ย. 2567 |
D11010467120080 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
6,366.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0686 |
11 มิ.ย. 2567 |
F00000067550125 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ พ.ค..2567 |
1,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3188 |
11 มิ.ย. 2567 |
D14000067130001 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าเช่ารถตู้ |
5,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3187 |
11 มิ.ย. 2567 |
F14000067550003 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ |
-
|
67.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0685 |
11 มิ.ย. 2567 |
D71010067110008 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.กุลพัชร |
ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ |
-
|
17,580.10
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3186 |
10 มิ.ย. 2567 |
F15030567520028 |
บัณฑิตวิทยาลัย |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
6,500.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3185 |
10 มิ.ย. 2567 |
F16000067570189 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
6,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3184 |
10 มิ.ย. 2567 |
F16000067570188 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.ยวงทอง |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3183 |
10 มิ.ย. 2567 |
F16000067570187 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
8,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3182 |
10 มิ.ย. 2567 |
F16000067570186 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
8,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3181 |
10 มิ.ย. 2567 |
F16000067570185 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ทุนวิจัย |
-
|
17,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3180 |
10 มิ.ย. 2567 |
F33000067830024 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
8,760.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3179 |
10 มิ.ย. 2567 |
F33000067870080 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
41,540.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3178 |
10 มิ.ย. 2567 |
F33000067870085 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
42,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0684 |
10 มิ.ย. 2567 |
D11000067110021 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าซื้อวัสดุ |
-
|
6,398.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3177 |
10 มิ.ย. 2567 |
D15000067120005 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
จ้างทำหลักสูตร |
67,026.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
รับ3176 |
10 มิ.ย. 2567 |
F15000067820016 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าตอบแทนนศ.ช่วยงาน |
11,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0683 |
9 มิ.ย. 2567 |
F00000067550124 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าน้ำประปา พ.ค.2567 |
154,158.88
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
ส่ง0682 |
9 มิ.ย. 2567 |
F00000067550123 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าน้ำประปา พ.ค.2567 |
464.85
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|