ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0743 12 มิ.ย. 2568 D11010468120115 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0742 12 มิ.ย. 2568 D11010468120114 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0741 12 มิ.ย. 2568 D11030068120008 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0745 12 มิ.ย. 2568 F00000068550116 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ พ.ค.2568 - 23,931.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0740 12 มิ.ย. 2568 F000068550115 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2568 618.46 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0739 12 มิ.ย. 2568 D11030068110005 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุ 15,985.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0738 12 มิ.ย. 2568 D11030068110004 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ซื้อชุดเครื่องเขียน 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3113 11 มิ.ย. 2568 F11040068820175 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3112 11 มิ.ย. 2568 F33080068520003 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ผกาวดี ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 199,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3111 11 มิ.ย. 2568 D35000068120027 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงต้นแบบ 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0737 11 มิ.ย. 2568 D11050068120030 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าจ้างพิมพ์ใบประกาศนียัตร - 12,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0736 11 มิ.ย. 2568 F00000068550114 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2568 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3110 11 มิ.ย. 2568 D31000068110115 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 3,991.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3109 11 มิ.ย. 2568 F34000068520062 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แพรตะวัน ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม - 990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3108 11 มิ.ย. 2568 F34000068520065 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 144,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3107 10 มิ.ย. 2568 D31000068130034 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าเช่าห้องประชุม 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3106 10 มิ.ย. 2568 D31000068130035 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าเช่ารถ 25,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3105 10 มิ.ย. 2568 D31000068130037 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าเช่ารถตู้ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3104 10 มิ.ย. 2568 D31000068130036 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าเช่ารถตู้ 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0735 10 มิ.ย. 2568 D11030068120007 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าตกแต่งสถานที่ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3103 10 มิ.ย. 2568 F32000068520027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ - 43,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3102 10 มิ.ย. 2568 F11010168540001 งานสารบรรณ จุฑามาศ ค่าตอบแทนกรรมการ - - 351,540.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ3095 10 มิ.ย. 2568 F11030068570001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.รุ่งรัตน์ คชจ.เดินทางไปราชการ 880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3098 10 มิ.ย. 2568 F71010068550026 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.2568 - 4,290.36 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3097 10 มิ.ย. 2568 F11040068820174 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 9,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3096 10 มิ.ย. 2568 F11040068820173 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3101 10 มิ.ย. 2568 F71030068550014 สระว่ายน้ำ สััมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 111.28 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3100 10 มิ.ย. 2568 F71030068550013 สระว่ายน้ำ อมรรัตน์ ค่าน้ำประปา - 5,863.51 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3099 10 มิ.ย. 2568 F71030068560012 สระว่ายน้ำ อมรรัตน์ ค่าสอน - 11,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3092 10 มิ.ย. 2568 D32000068110174 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ