ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569


ปีงบประมาณ : 2569  |  2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ
ส่ง0200 1 ธ.ค. 2568 D11000069130007 สำนักวิทยบริการ กุลพัชร ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - 89,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0527 1 ธ.ค. 2568 F41010069520009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าล่วงเวลา - 24,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0530 1 ธ.ค. 2568 F11030069870001 กองนโยบายและแผน น.ส.อัจฉรา ค่าเบี้ยประชุม - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0529 1 ธ.ค. 2568 D13000069110008 สำนักวิทยบริการ น.ส.ภัสสร ค่าซื้อโปรแกรม Zoom - 71,904.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0528 1 ธ.ค. 2568 F11040069820039 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0523 28 พ.ย. 2568 F11040069820038 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0522 28 พ.ย. 2568 F11040069820037 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 6,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0521 28 พ.ย. 2568 F31000069870005 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ชาริสา ค่าตอบแทนวิทยากร 6,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0519 28 พ.ย. 2568 F31000069870007 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0520 28 พ.ย. 2568 F31000069870006 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 17,820.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0525 28 พ.ย. 2568 F34000069520006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษา - 83,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0524 28 พ.ย. 2568 F34000069520005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0199 28 พ.ย. 2568 F00000069550033 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 2568 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0518 28 พ.ย. 2568 F33080069520003 คณะศึกษาศาสตร์ กัลยา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 57,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0517 28 พ.ย. 2568 F11070069820011 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 20,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0198 27 พ.ย. 2568 D11000069170005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กุลพัชร ค่าจ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารมานิจชุมสาย - 2,670,000.00 - แก้ไข
รับ0516 27 พ.ย. 2568 F15030569560018 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0514 27 พ.ย. 2568 D11050069820001 กองพัฒนานักศึกษา ชัยยุทธ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 49,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0515 27 พ.ย. 2568 F71010069520008 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าอาหารเช้า - 74,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0195 27 พ.ย. 2568 D11040069120004 กองพัฒนานักศึกษา เศรษฐภัทร์ ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0194 27 พ.ย. 2568 D11050069110005 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าวัสดุ 17,701.00 - - แก้ไข
ส่ง0193 27 พ.ย. 2568 D11050069110004 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0197 27 พ.ย. 2568 D71010069110003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค เศรษฐภัทร์ ค่าวัสดุ - 11,877.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0196 27 พ.ย. 2568 D11060569180004 งานยานพาหนะ กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0190 27 พ.ย. 2568 D11010369120005 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ - 9,437.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0189 27 พ.ย. 2568 D11010369110004 งานประชาสัมพันธ์ เศรษฐภัทร์ ครุภัณฑ์ 2 รายการ - 27,499.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0513 27 พ.ย. 2568 F11070069820010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 113,765.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0191 27 พ.ย. 2568 D71010069120003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเศรษฐภัทร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0512 27 พ.ย. 2568 F11040069820036 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0192 27 พ.ย. 2568 D11050069130002 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
จำนวนรายการในระบบ : 1,118 รายการ | หน้าที่ : 15 จาก 38 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ] ... [ 38 ] หน้าถัดไป>>