|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ2049 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068820047 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.สุภาพรรณ |
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม |
-
|
11,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2048 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068570004 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.วรเมธ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
10,940.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2047 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870031 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.สุรชัย |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
21,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2046 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
สุพรรณา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0564 |
26 มี.ค. 2568 |
F71030068560008 |
สระว่ายน้ำ |
อมรรัตน์ |
ค่าสอนว่ายน้ำ |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2045 |
26 มี.ค. 2568 |
F11060568520001 |
งานยานพาหนะ |
สุกัญญา |
ต่อค่าประกันรถ |
-
|
1,033.47
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2044 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068110033 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
123,074.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2043 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068110020 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุ |
47,050.04
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2042 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068120012 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าจ้างกำจัดปลวกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |
-
|
16,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2041 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000067120033 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,885.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2040 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068110022 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร |
-
|
1,570.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2039 |
26 มี.ค. 2568 |
F13000068830002 |
สำนักวิทยบริการ |
นายกฤษฏา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
21,316.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2038 |
26 มี.ค. 2568 |
F14000068820021 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
น.ส.ณัฐนันท์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2008 |
26 มี.ค. 2568 |
F35000068870010 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.อำนาจ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
55,760.00
|
- |
แก้ไข
|
| รับ2037 |
26 มี.ค. 2568 |
F32000068550007 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นางพนิดา |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ. 2568 |
-
|
692.29
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2036 |
26 มี.ค. 2568 |
F16000068570105 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย |
-
|
-
|
8,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2035 |
26 มี.ค. 2568 |
F16000068570104 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.สุดารัตน์ |
ค่าทุนวิจัยผศ.กิตติพล |
-
|
118,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0563 |
26 มี.ค. 2568 |
D11000068110030 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุฝึกในรายวิชา |
-
|
18,725.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0562 |
26 มี.ค. 2568 |
D11000068110029 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา |
-
|
69,122.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0561 |
26 มี.ค. 2568 |
D11000068110023 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
นายบดินทร์ |
ค่าซื้อตู้ปลอดเชื้อ |
235,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0560 |
26 มี.ค. 2568 |
D71010068120007 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
นายบดินทร์ |
ค่าจ้างบริการซัก อบ รีด |
-
|
42,375.21
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0558 |
26 มี.ค. 2568 |
F11020068520158 |
กองคลัง |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
10,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0559 |
26 มี.ค. 2568 |
F11020068520157 |
กองคลัง |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2034 |
26 มี.ค. 2568 |
F11060568820002 |
งานยานพาหนะ |
นางสุกัญญา |
คืนเงินยืมค่าต่อประกันฯ |
-
|
66,093.71
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2033 |
26 มี.ค. 2568 |
F11050068830011 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายชัยยุทธ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
18,060.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2032 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068120022 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
10,062.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ2025 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068110025 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าครุภัณฑ์ |
-
|
49,958.30
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2026 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068120037 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
168.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2024 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068130011 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิตย์ |
ค่าเช่าชุด |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2017 |
25 มี.ค. 2568 |
D33000068110067 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ซื้อแบตเตอรี่ |
-
|
7,383.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|