|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ4434 |
2 ก.ย. 2568 |
F11050068820027 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายกิติณัฐ |
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม |
-
|
25,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4433 |
2 ก.ย. 2568 |
F11050068840002 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ศศิวิมล |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
-
|
2,940.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4476 |
2 ก.ย. 2568 |
F11070068820127 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภาษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
32,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4464 |
2 ก.ย. 2568 |
F71010068520050 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
29,880.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4463 |
2 ก.ย. 2568 |
F71010068520051 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
62,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4462 |
2 ก.ย. 2568 |
F71010068520052 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
32,640.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4432 |
2 ก.ย. 2568 |
F11050068520030 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.อัญชัญ |
ค่าตอบแทนแพทย์ |
-
|
22,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4431 |
2 ก.ย. 2568 |
F72000068570002 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าตอบแทนนักศึกษา |
-
|
-
|
600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4430 |
2 ก.ย. 2568 |
F72000068520003 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.สุกฤตยา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
10,450.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4429 |
2 ก.ย. 2568 |
F34000068820040 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
171,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4428 |
2 ก.ย. 2568 |
F34000068520094 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ดร.สุทธิรักษ์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมัน |
-
|
1,180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4427 |
2 ก.ย. 2568 |
F34000068520093 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
นายวิรัตน์ |
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4426 |
2 ก.ย. 2568 |
F14000068820041 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายสมคิด |
ค่าพิธีการทางศาสนา |
-
|
5,000.00
|
- |
แก้ไข
|
| รับ4425 |
2 ก.ย. 2568 |
F14000068820039 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4424 |
2 ก.ย. 2568 |
F14000068820038 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
เงินรางวัล |
-
|
2,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4423 |
2 ก.ย. 2568 |
F14000068820040 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
น.ส.ณัฐนันท์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
5,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4422 |
2 ก.ย. 2568 |
D34000068110089 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
83,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4421 |
2 ก.ย. 2568 |
D34000068110093 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
4,100.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4420 |
2 ก.ย. 2568 |
D34000068110094 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
29,477.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4419 |
2 ก.ย. 2568 |
D32000068180006 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
52,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4418 |
2 ก.ย. 2568 |
D32000068110204 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
15,944.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4417 |
2 ก.ย. 2568 |
D32000068110203 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าวัสดุ |
-
|
62,455.90
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4416 |
2 ก.ย. 2568 |
D15000068110009 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
-
|
9,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4415 |
2 ก.ย. 2568 |
D31000068120070 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นางโศภิต |
จ้างเตรียมงานและดำเนินงาน |
-
|
-
|
35,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4414 |
2 ก.ย. 2568 |
D14000068120019 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าจ้างทำความสะอาดชุดแต่งกาย |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4413 |
2 ก.ย. 2568 |
D14000068120017 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
1,020.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4412 |
2 ก.ย. 2568 |
D14000068120018 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าป้ายไวนิล |
-
|
1,020.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1061 |
2 ก.ย. 2568 |
D11010468180004 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตัดหญ้านั่งขับ |
-
|
20,320.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1060 |
2 ก.ย. 2568 |
D11010468120152 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและจุดเชื่อมต่อบ่พักฯ |
-
|
79,589.81
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1059 |
2 ก.ย. 2568 |
D11010468120151 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 3 |
-
|
16,322.85
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|