|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ4107 |
21 ส.ค. 2568 |
D13000068150006 |
สำนักวิทยบริการ |
ภัสสร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ |
-
|
304,375.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4106 |
21 ส.ค. 2568 |
D13000068110033 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อปลั๊กไฟฯ |
10,165.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4105 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068130044 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4104 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068130043 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
12,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4103 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068120060 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
่ค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ |
247,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4102 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068110087 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
4,220.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4101 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068110086 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
3,396.18
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4100 |
21 ส.ค. 2568 |
D34000068110082 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
5,380.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4099 |
21 ส.ค. 2568 |
D16000068110012 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าซื้อวัสดุ |
10,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4098 |
21 ส.ค. 2568 |
D1600068110011 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าซื้อวัสดุ |
29,210.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4097 |
21 ส.ค. 2568 |
D16000068110010 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าซื้อพันธ์ุข้าว |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4096 |
21 ส.ค. 2568 |
F16000068870038 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
31,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4095 |
21 ส.ค. 2568 |
F11030068870042 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.มาริสา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
57,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4094 |
21 ส.ค. 2568 |
F11030068520019 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.วาสนา |
ค่าเครื่องดื่ม |
-
|
190.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4093 |
21 ส.ค. 2568 |
F11040068820224 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
2,625.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1024 |
21 ส.ค. 2568 |
D11030068120030 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าจ้างทำกระเป๋าโครงการฯ |
120,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1023 |
21 ส.ค. 2568 |
D11030068120029 |
กองนโยบายและแผน |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าป้ายไวนิล |
4,430.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1022 |
21 ส.ค. 2568 |
D11000068170010 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
กุลพัชร |
จ้างปรับปรุงห้องนาฎศิลป์ |
1,064,160.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4086 |
21 ส.ค. 2568 |
D33000068110112 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึกอบรม |
47,088.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4085 |
21 ส.ค. 2568 |
D33000068110118 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
125.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4084 |
21 ส.ค. 2568 |
D330000678110114 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึกอบรม |
65,250.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4092 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068870138 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4083 |
21 ส.ค. 2568 |
D33000068110110 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุฝึกอบรม |
35,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4091 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068870141 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
21,160.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4090 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068870139 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
15,300.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4089 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068870140 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
40,200.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4088 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068520021 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4087 |
21 ส.ค. 2568 |
F33000068520020 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม |
-
|
2,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4082 |
21 ส.ค. 2568 |
F31000068870098 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
รศ.ดร.อำนาจ |
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ |
12,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง1021 |
21 ส.ค. 2568 |
D11030068120031 |
กองนโยบายและแผน |
ฐิติทิพย์ |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|