ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ4055 20 ส.ค. 2568 F16000068570199 สถาบันวิจัยและพัฒนา สุดารัตน์ ค่าจ้างที่ปรึกษา - - 182,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4054 20 ส.ค. 2568 F31280068520046 คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนพงศ์ ค่าเดินทาง - 20,481.98 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4053 20 ส.ค. 2568 F31000068820056 คณะวิทยาศาสตร์ 269000086 ค่าเบี้ยประชุม - 14,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4052 20 ส.ค. 2568 F31000068520068 คณะวิทยาศาสตร์ ณัฐพล ค่าธรรมเนียมขอรับการประเมินสมรรถนะ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4051 20 ส.ค. 2568 F31000068520067 คณะวิทยาศาสตร์ ปนัดดา ค่าเบี้ยประชุม - 11,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4050 20 ส.ค. 2568 F31000068/520066 คณะวิทยาศาสตร์ ปนัดดา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4049 20 ส.ค. 2568 F31000068870097 คณะวิทยาศาสตร์ พัทธดนย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 53,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1010 20 ส.ค. 2568 F11020068520282 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กุลพัชร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4057 20 ส.ค. 2568 F16000068570196 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4056 20 ส.ค. 2568 D13000068120023 สำนักวิทยบริการ น.ส.ภัสสร จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทาง Line OA - 124.71 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1011 20 ส.ค. 2568 D11040068120022 กองบริหารงานบุคคล นายเศรษฐภัทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 2,024.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1009 20 ส.ค. 2568 D1101048120141 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1008 20 ส.ค. 2568 D11010468120142 งานอาคารสถานที่ กตัญญู จ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร 5,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1007 20 ส.ค. 2568 D11030068110014 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าวัสดุฝึกอบรม 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1006 20 ส.ค. 2568 D11030068130027 กองนโยบายและแผน ฐิติทิพย์ ค่าเช่าห้องประชุม 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4048 19 ส.ค. 2568 F11070068820125 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,905.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4047 19 ส.ค. 2568 F11070068820124 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 31,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1005 19 ส.ค. 2568 F00000068550158 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค. 2568 203.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1004 19 ส.ค. 2568 F00000068550157 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568 319.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4029 19 ส.ค. 2568 F11040068520018 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4028 19 ส.ค. 2568 F34280068530008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประภพ คชจ.เดินทางไปราชการ - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4027 19 ส.ค. 2568 F34280068530007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประภพ คชจ.เดินทางไปราชการ - 1,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4026 19 ส.ค. 2568 D32000068120095 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 ชั้น - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4046 19 ส.ค. 2568 D33000068130023 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4045 19 ส.ค. 2568 F33000068870133 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 40,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4044 19 ส.ค. 2568 F33000068570131 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4043 19 ส.ค. 2568 F33000068870132 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4042 19 ส.ค. 2568 F33000068870137 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 19,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4041 19 ส.ค. 2568 F33000068870135 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,340.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4040 19 ส.ค. 2568 F33000068870121 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 46,884.00 - - ผ่านการตรวจสอบ